GB/T 19001-2008条款号：7.4.3 四川XXXX有限责任公司 建筑材料、构配件、设备验证控制程序 GB/T50430-2007条款号:6.2.4/8.3.1/8.3.3/8.5/ 11.5.1 版本/修订:B/0 编号:HFJS-QP-13-2011 共2页 第1页
1．目的
对建筑材料、构配件、工程设备、施工机具、监测设备进行验收，确保使用合格的采购品 2．依据
GB/T19001-2008条款号：7.4.3；GB/T 50430-2007条款号：6.2.4/8.3.1/8.3.3/8.5/11.5.1。 3.适用范围
适用于工程施工中所需要的建筑材料、构配件、工程设备、施工机具、检测设备等的进场验收活动
4.职责和权限
4.1 工程部负责建筑材料、构配件、工程设备、施工机具、监测设备（统称采购品—下同）验收的归口管理，项目部参考上述验收活动，并对主要施工机具组织验收； 4.2 工程部负责不合格品的处臵；
4.3 工程部质量负责人，质检员等按分工负责批准验收结果。 5.工作程序
5.1 采购品验收范围包括：建筑材料、构配件、工程设备、施工机具，监测设备等。
5.2 公司所验证的采购品包括下列类别：对发包方提供的建筑材料、构配件和设备的验收，对自采自购及租赁的建筑材料、构配件及设备验收。 5.3 验收方法有下列四种：
a、公司质量人员到供方现场验收； b、公司的顾客到供方现场验收；
c、公司质检人员在采购品到货后在本公司施工现场验收； d、顾客在本公司现场验收。
上述验收方法均应在采购合同中明确验收的程序，方法及相关问题处理等。 5.4 对建筑材料、构配件及设备的验收的内容一般包括：
a 产品合格证；
b 质量证明文件（包括出厂检验，试验报告）； c、数量、规格、型号； d、产品标识；
e、产品包装； f、外观质量；
g、必要时复检，如国家和地方政府规定必须复检的材料，质量证明文件缺失、数据不清、实物与质量证明文件不符、超出保质期、规格型号混存等；
h、随机的文件、资料；
i、对于进口物质属于国家法定检验的产品，则应由商检机构进行法定商检，并索取《质量检验证书》；
j、采购的产品应符合国家有关职业健康、安全和环保的要求。
5.5 对施工机具的验收执行《施工机具配备使用控制程序》中5.6 执行；对监测设备产品验收
GB/T 19001-2008条款号:7.4.3 四川XXXX有限责任公司 建筑材料、构配件、设备验证控制程序 GB/T50430-2007条款号:6.2.4/8.3.1/8.3.3/8.5/ 11.5.1 版本/修订:B/0 编号:HFJS-QP-13-2011 共2页 第2页
按《监视和测量设备控制程序》中5.4.3 5.4.4 5.6等要求。
5.6工程部在施工策划中应明确采购品的验收制度，并经主管领导批准。
5.7 验收的过程、记录及标识应符合规定。未经验收合格的采购品不得用于工程施工。 5.8 对经验证不合格的采购品，应执行《不合格品及质量问题控制程序》之规定。
5.9 工程部，项目部保留采购品验证的相关记录，并执行《记录和档案控制程序》之要求。 6.相关文件
6.1 记录和档案控制程序
6.2 施工机具配备使用控制程序 6.3 监视和测量设备控制程序 6.4 不合格品及质量问题控制程序
6.5 企业内部管理制度、岗位责任制、工作管理流程汇编 6.6原材料、构配件取样检验规范 7.相关记录
7.1到货验证登记表
GB/T 19001-2008条款号:7.5 四川XXXX有限责任公司 项目建设过程控制程序 GB/T50430-2007条款号: 版本/修订:B/0 编号:HFJS-QP-14-2011 共4页 第1页
1、目的
对房地产项目建设过程进行控制，确保项目质量、进度、投资和安全满足有关要求。 2、适用范围
适用于房地产建设项目施工阶段的控制。 3、职责
3.1 工程部负责项目质量、进度、投资和安全管理，协调各方关系，负责项目竣工交付。 3.2 工程部组织设计交底和图纸会审，定期组织质量检查，参与项目竣工验收。 3.3 行政部负责项目开、竣工手续的办理。 4、工作程序 流 程 开始 策划、立项 任命项目负责人 施工许可证办理 三通一平 图纸会审 责任部门/岗位 ? ? ? ? ? ? 工作内容 作业指导书/记录 ? 编制《立项申请》上报当地主管部门（发改《项目策划程序》 局）。 ? 主管部门批准立项后，总经理任命项目负责 人，派驻现场代表。 ? 办理施工许可证前，应完成以下准备工作： 《施工许可证》 a) 施工图已通过设计审查； b) 征地拆迁已完成； c) 施工招投标已完成； d) 其它条件已具备。 ? 负责组织实施现场“三通一平”工作，确保施 工现场的用水、用电及道路接通和施工现场 平整。 ? 施工单位和监理单位进场后，工程部联系确 定图纸会审和设计交底的时间、地点、参加《图纸会审和设计交底单位及人员，主持会议并组织整理交底纪要，纪要》 纪要经与会各方签认、盖章后发放参建各单 位。 ? 图纸会审后15天内，施工单位应提交施工组施工组织设计报审表 织设计，经监理单位审核后，报工程部审查。 ? 审查监理单位提交的《监理规划》和《监理《监理规划》 实施细则》。 《监理实施细则》 开发部 总经理 工程部 工程部 工程部 工程部 审查施工、监理策划文件 GB/T 19001-2008条款号:7.5 四川XXXX有限责任公司 项目建设过程控制程序 流 程 责任部门/岗位 ? ? ? ? ? ? 工程部 GB/T50430-2007条款号: 版本/修订:B/0 编号:HFJS-QP-14-2011 工作内容 共4页 第2页 作业指导书/记录 工程部 工程管理策划 开 工 监理机构 工程部 工程部 现场代表 施工过程监控 ? 审查施工单位随施工进度编制的专项方案。 施工方案报审表 ? 施组和施工方案重点审查内容： a)项目组织机构、各类技术人员配臵是否充 足、合理。 b)施工现场总体布臵（如临设、场内道路、排 水、材料堆放点及加工场地、供电、施工机具、 周转材料）的合理性。 c)劳动力、施工机具、材料、检测仪器的配备 计划。 d)主要分部、分项工程的施工技术方法和措 施，尤其是地基基础、主体结构、屋面工程、 设备安装、管线工程等的针对性、可操作性和 充分性。 e)质量、工期、成本控制措施。 f)安全管理体系和安全保证措施。 g)总进度计划是否满足合同工期。 ? 对监理和业主审查发现的问题，要求施工单位 修改后重新报审。 ? 编制《工程管理计划》，经工程部审核、分管《项目策划程序》 领导批准后执行。 《工程管理计划》 ? 施工单位提交《开工报告》，监理机构与工程《开工报告》 部协商一致后，总监签发批准开工。 ? 依据设计文件、合同、《工程管理计划》、施工 组织设计和方案、国家和省市有关法规、标准 和规范，通过定期/不定期检查、专项检查、 隐蔽验收等方式对施工质量、进度、安全文明 施工、造价进行控制，及时协调解决施工过程 中的问题。 ? 参与监理组织的例会、专题会议、收方等活动，《会议纪要》 提出检查或验收意见，督促施工单位对存在的《收方单》 问题及时进行处理。 《工作联系单》 ? 审核施工单位提交的年、季、月、周进度计划，年、季、月、周施工定期对工程进度进行分析。当发现进度滞后进度计划 时，督促施工单位采取纠偏措施。 GB/T 19001-2008条款号:7.5 四川XXXX有限责任公司 项目建设过程控制程序 流 程 施工过程监控 分部分项验收 支付进度款 竣工验收及交付 竣工结算 回 访 结束
GB/T50430-2007条款号: 版本/修订:B/0 编号:HFJS-QP-14-2011 工作内容 共4页 第3页 作业指导书/记录 责任部门/岗位 ? ? ? ? ? 工程部 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 工程部 ? 收集、审核施工单位和监理单位每月填报的《施工月报》 《施工月报》和《监理月报》，按时编制《工《监理月报》 作月报》并上报工程部。 《工作月报》 ? 现场代表应每天记录《工作日记》，工程部不《工作日记》 现场代表 定期抽查《工作日记》的完整性和真实性。 ? 不定期审查施工技术资料的完整性、真实性和 及时性；对地勘、设计、施工、监理等单位的 工程部 服务质量进行监控，及时与有关单位沟通信 息，确保项目的顺利进展。 ? 按有关规范、GB50300-2001标准、设计图纸GB50300-2001 及合同质量要求，组织或参与分部、分项工程分项工程验收表 验收，提出验收意见。对发现的问题通过监理分部工程验收表 工程部 机构要求施工单位及时进行整改。现场代表跟验收会议纪要 设计、监理、踪整改结果。 施工、地勘、? 《监理工程师通知单》和《监理通知回复单》监理工程师通知单 质监 均应抄送工程部备案。 《监理通知回复单》 ? 根据合同约定，处理设计变更和索赔，及时审 核工程量，支付进度款和监理服务酬金。 ? 工程完工后，施工单位向监理单位提交《竣工 报告》。监理单位征得工程部同意后，确定预《竣工报告》 工程部 验收时间。 施工单位 ? 按国家和省市有关法规和程序组织竣工验收，单位工程竣工验收表 验收后与施工单位签订《质量保修书》，及时竣工验收意见书 向物业公司移交工程实体和资料。 《物业交付程序》 监理、施工、? 竣工验收后，工程部组织相关单位及时办理竣《竣工审计报告》 设计、质监 工结算。 工程部 ? 工程部负责交付后的回访，回访发现的质量问《回访记录》 题应通知施工单位处臵。 顾客满意度控制程序 工程部 ? 与项目有关的档案资料按《记录和档案控制程《记录和档案控制程施工单位 序》进行整理归档。 序》 监理单位 审计单位 物管公司