年产15万吨山泉水新建项目可行性研究报告
第十二章、组织机构与人力资源配置
一、组织机构设置
本项目企业实行董事会领导下的总经理负责制，经济独立核算。企业设总经理一名，副总经理二名，下设财务部、市场部、采购部、生产部、技术部等。（见机构图）
管理机构体系图：
总经理 副总经理 副总经理 供应储运部 市场销售部 综合办公室 财 务 部 质量检验部 设备工程部 生 产 部
二、人力资源配置
1、生产作业班次
本项目拟定年工作日为300天，制瓶生产车间三班连续生产，每班8小时；水处理及灌装生产车间为一班生产，每班8小时；行政及管理部门同样实行常白班制。
2、劳动定员数量
全厂定员180人，其中工程及技术人员22人，管理人员18人，生产人员105人，辅助生产人员35人。
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3、员工来源及招聘方案
本项目的劳动力可从当地的高中毕业生、下岗人员及待业人员中通过考试择优录用，经培训后方可上岗操作。工程技术人员及管理人员可面向社会招聘。
三、员工培训
企业的管理人员、技术人员及生产人员的素质是企业形象的具体体现，特别是在市场经济的今天，从业人员的素质的高低是企业发展的关键。因此，本项目技术人员和管理人员在上岗前进行岗前培训，使之成为管理和指导技术工作的行家。生产其他环节的有关人员，由公司组织就地培训，请经验丰富的专业技术人员讲课，使生产人员能够掌握基础知识和基本技能，并要严格考核，持证上岗，培训人员应不少于一线操作人员中的60-70%，培训时间应根据岗位操作的复杂程度确定，通常为1-3个月，人员培训工作一定要安排在设备调试期间进行。
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第十三章、项目实施进度
一、建设工期
项目建设内容包括土建工程、新设备的购臵与安装、生产前期准备、设备调试等。
项目建设期为2年，2009年4月至2011年3月。
二、实施进度安排
1. 实施准备
2009年4月～2009年6月完成可行性研究报告及论证。并进行必要的实施准备。
2. 勘察设计
2009年7～8月完成初步设计。2009年9～12月完成施工图设计。 3. 设备订购
2010年1～6月进行设备订购。 4、施工准备与施工计划进度 2010年4～10月完成土建施工。 5、设备验收、安装、调试及人员培训
2011年1月底完成设备安装调试，2010年10～12月进行人员培训。 6. 竣工达产进度
2011年2～3月联合试车。 7.投产
2011年4月正式生产。
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表13-1 项目建设进度计划表
序 时间安排 4 5 2009年 2010年 2011年 号 项目名称 1 2 3 4 5 6 7 8 9 编制可研及审批 初步设计 施工图设计 设备定购 土建施工 设备安装调试 人员培训 试生产 正式生产 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4
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第十四章、投资估算
一、投资估算依据
1、建筑工程费：参考项目所在地造价水平及“吉林省建筑安装费用估算定额”估算。
2、设备价格：参照有关生产厂家现行报价及市场价格估算。 3、安装工程费：根据设备原价的5%-20%计取。
4、基本预备费按工程费用及工程建设其他费用之和的10%估算。
二、建设投资估算
项目建设投资4237.29万元，其中：建筑工程费1291.32万元；设备购臵费1570.85万元；安装工程费76.59万元；其他固定资产费用842.83万元；其他资产费用70.49万元；基本预备费385.21万元。
详见辅助报表1“建设投资估算表”。
三、流动资金估算
根据分项详细估算法估算，正常年份流动资金1647.47万元。详见辅助报表2“流动资金估算表”。
四、建设期利息
经估算建设期贷款利息为225.74万元,年贷款利率按5.76%计算。
五、项目总投资与投资使用计划
1、项目总投资
项目总投资为6110.50万元。其中：建设投资4237.29万元，建设期利息225.74万元，流动资金1647.47万元。
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