内审检查表
受审核部门综合办公室审核依据GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001 审核条款号
现场检查清单检查记录
QMS EMS OHS
5.5.1 4.4.1 4.4.1 请部门负责人谈谈本部门职责、范围？
5.3 4.2 4.2
谈谈对方针的理解。
4.2.3 4.3.2
4.4.5
4.3.2
4.4.5
1.外来文件的获得渠道？
2.怎样判别适应性？
3.提供法律/法规/产品标准清
单，抽查一份是否属实。
4.怎样保持外来文件最新状态？
（获得、登记、传达/回收）
5.提供文件清单（字编文件），抽
查一份，查批准、受控、文件
编号、发放号。
共4页- 1 -