综合办公室检查表(4)

5.5.3 4.4.3 4.4.3 1.本部门与公司外部沟通方式？

2.本部门与公司外部沟通哪些信

息？

3.介绍沟通通畅情况。

4. 谁是管代？

8.3 4.5.2

4.4.7

4.5.2

4.4.7

1. 本单位涉及哪些预案？

2. 实际发生/预演？

8.5. 4.5.3 4.5.3 1. 举例说明本部门的工作在哪些方面体现了持续改进？

2. 纠正和预防措施的建立和实施如何？

审核员：日期：批准：日期

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