4.1销售政策制定流程及内控要点 4.1.1销售政策制定流程图
4.1.2销售政策制定操作规范及内控要点
制度名称： 置业集团内部控制管理手册-销售管理制度
制度编号： ZY/ZD0505A-2005
工作标准 充分考虑销售定价的市场竞争力和利润 定价的市场竞争力 [1] 充分考虑销售 定价 的市场竞争力 和利润 率水平 02 销售政策 审讨论 经营管 理部门 活动程序
要明确 具体， 具体， 具 有可操 作性。 作性。
7 天 内完 成审 批
[1]牵头组织销售、 [1]牵头组织销售、 财务等部门对销售政策方 牵头组织销售 财务等部门对销售政策方 2 、 符合 政
策 市场规 案进行讨论 律和集 [2]出具意见报告 出具意见报告， [2]出具意见报告，上报总经理 工作标准 [1]销售政策要公开、 [1]销售政策要公开、公正 销售政策要公开 [2]广泛听取各相关部门的意见和建议 [2]广泛听取各相关部门的意见和建议 损坏公 团相关 制度 3 、 不得
03
审批
总经理 总经理
活动程序 司利益。 司利益。 [1]审批并下发执行 [1]审批并下发执行 工作标准 [1]销售政策和价格的确定要公正、 [1]销售政策和价格的确定要公正、 销售政策和价格的确定要公正 适度公开
2天
04
备案、 备案、监 督执行
经营管 理部
活动程序 [1]下发到财务部和项目部备案并执行 [1]下发到财务部和项目部备案并执行 下发到财务部和项目部备案 [2]监督销售政策 [2]监督销售政策的执行 监督销售政 [3]针对执行情况，提出的建议和意见， [3]针对执行情况， 针对执行情况 提出的建议和意见，进行 改进和完善 流程同上。 和完善， 改进和完善，流程同上。 工作标准 [1]经常与销售部门沟通 [1]经常与销售部门沟通
05
执行
项目部
活动程序 [1]执行销售政策 [1]执行销售政策 工作标准 [1]严格执行销售政策 [1]严格执行销售政策
06
执行
财务部
活动程序 [1]执行销售政策 [1]执行销售政策 工作标准 [1]严格执行销售政策 [1]严格执行销售政策
07
修改完善
项目部
活动程序 针对执行情况，提出的建议和意见， [1] 针对执行情况，提出的建议和意见，进 行改进和完善，流程同上。 行改进和完善，流程同上。 工作标准 及时性
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4.2销售价格制定流程及内控要点 4.2.1销售价格制定流程图