永川供电局2010年四季度 创一流同业对标工作发言材料
营销部
一、2010版指标体系变化情况
2010年，市公司营销部制定了《营销指标财务化管理评价办法》，营销服务专业的同业对标指标评价将直接采用该办法实施后的评价结果。
2009年同业对标指标体系有评价指标24项，2010版指标体系有评价指标29项，具体有以下变化：
2010版指标体系增加了“售电量计划完成率”、“售电均价计划完成率”、“国网营销数据上传完整率”、“国网营销数据上传准确率”、“售电量预测准确率”、“营业规范管理”、“专变客户业扩报装平均接电时间”、“SG186营销系统建设”等8项指标；将“日电费资金入行及时率和电费资金按时达帐率”拆分为“日电费资金入行及时率”、“日电费资金按时达帐率”2项，“计量和工程管理”拆分为“计量规范管理”和“工程规范管理”；将“日按时抄表率”和“日按时出帐率”合并为“低压客户按时抄表出帐率”；取消了“预存(分次)按时执行率”、“代扣计划完成率”、“营销在线系统考试参考率”3项。“城市综合电压合格率”和“供电可靠率”等供电质量指标不再纳入营销服务专业进行评价。
在新调增的指标中，“售电量计划完成率”、“售电均价计划完成率”为年度指标，只需完成年度计划值，便可在年度评价中处最优水平，在此指标中我局并无优势;“SG186营销系统建设”指标因由公司统一计算，现暂时不能确定我局所处水平。“国网营销数据上传完整率”、“国网营销数据上传准确率”以国网营销分析辅助决策系统自动统计，各供电局目前指标均已全部完成，我局无明显优势。“售电量预测准确率”受年初调整电量影响及市场把握不足的影响，目前落后于主城区各供电局，处于中等水平，同业对标无优势；“营业规范管理”“计量规范管理”和“工程规范管理”及其它管理类指标是市公司通过风险防范，抓实基础规范和标准应用的评价指标，由公司年度统一计算，现暂时不能确定我局所处水平。
拆分的“日电费资金入行及时率和电费资金按时达帐率”指标在2009年也是先拆分为两个指标计算后再合并计算，因此2010年对我局并无影响。
在合并的“日按时抄表率”和“日按时出帐率”中，“日按时抄表率”我局无优势，而“日按时出帐率”我局去年完成较好，合并计算后，我局在这个指标方面失去一定优势。
取消的指标中“代扣计划完成率”在去年也未通报，故对今年评价无影响；“营销在线系统考试参考率”在去年排名落后，而今年营销培训指标评价规则也有变化，由公司年度统一计算，故暂不能分析对今年的评价影响。“预存(分次)
按时执行率”去年位于市公司B段水平，不过我局执行预存(分次)电费的客户较多，在系统操作中稍不注意即可影响该指标的完成，故取消该指标后对电费管理专业来说无明显影响。
二、同业对标指标完成情况 （一）1-10月指标完成情况
对标变化情况 指标名称 永川完成值 售电量计划完成率 反窃电查处电量完成率 售电均价计划完成率 当期电费回收率 当期应收电费余额及比例 预存（分次、担保）比重 日电费资金入行及时率 日电费资金按时达帐率 专变客户自动抄表出帐率 计量工况及时处理率 营销业务考试合格率 售电量预测准确率 售电均价预测准确率 国网营销数据上传完整率 国网营销数据上传准确率 投诉一次解决率 客户服务回访满意率 国网公司“十项承诺”兑现率 专变客户业扩报装平均接电时间 城镇客户电费短信通覆盖率 86.93 8.19 99.42 100.00 完成 77.04 99.985 99.87 99.75 - - 95.99 98.97 100 100 100 100 100 - 82.41 与公司同比 - - - 0.00 0.00 2.66 0.00 0.29 - 2.18 - - -0.25 -0.54 - - 0.00 0.03 0.00 - 43.23 最优值比 -12.13 -3.07 0.00 0.00 -2.12 -0.13 -0.25 - - -1.87 -0.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 与公司A段平均值比 -9.92 -2.54 0.00 0.00 -1.69 段位 D A A 段位同比 ↘ → → → 备注 年度 年度 -415.86 -221.07 B -0.015 -0.015 C -0.126 C -0.23 - - -1.15 -0.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - ↗ 6个月数据 低压客户按时抄表出帐率 99.969 -0.027 -0.024 B C - - 未通报 年度 B C A A A A A - C ↘ → → → ↗ → → 未公布累计值 -49.62 -39.37 另有营销安全、市场管理、电费规范管理、营业规范管理、计量规范管理、工程规范管理、服务规范管理、SG186营销系统建设8个指标为年度市公司统一评价。 在可统计的16项评价周期为月度的指标中，位于A段的
有7项，占比43.75%；位于B段的有3项，占比18.75%；位于C段的有5项，占比31.25%；位于D段的有1项，占比6.25%。
（二）同业对标工作开展情况
三季度同业对标工作例会后，营销部加强了同业对标管理工作，针对营销服务专业落后的指标，均制定了保障措施进行落实，并取得一定成效。
1.高度重视典型经验申报工作，按时完成典型经验编写和申报。
根据我局在客户安全用电管理方面取得的成绩，组织人员撰写了《高危及重要客户安全用电管理典型经验》，突出了我局“走政府、电力客户、供电企业三方联动、各尽其责、共同治理的道路，发挥政府执法主体的职能，改变客户安全用电管理供电企业唱独角戏的尴尬境地”的客户安全管理新思路。
2. 及时开展三季度同业对标工作会安排的工作，切实落实保障措施。
每月市公司公布指标数据后，及时分析同业对标月度主要工作成绩、下滑指标、落后指标，针对下滑指标和落后指标采取落实不同措施，加大了指标过程管控力度。
经核实“反窃电追补电量指标”未列入《重庆市电力公司企业经营责任制考核管理办法》。
对于手机代扣缴费这种方式，曾向市公司营销部相关专责建议，但由于技术方面原因，目前暂不具备手机代扣缴费功能。但通过广泛发动一线员工（抄表员、用检员、装表员、收费员等）现场收集客户手机号码，短信订阅数量有了一定进步，其中，永川客户中心做得较好，累计完成当年计划的84.39%,累计覆盖率82.19%，双桥客户中心做得较差，累计完成当年计划的56.27%,累计覆盖率71.56%。
SG186营销系统已能够实现清华紫光的特殊电费算法，不再影响“专变客户自动抄表出帐率”指标值。
国网公司同业对标指标已取消“专变客户业扩报装平均接电时间”，市公司对此也已不再通报。各客户中心均规范建立了高压客户业扩报装台帐，并开展抽查，对发现的问题及时进行通报，并督促整改，目前八大环节均未超期。
每月20日至月末定期向供电公司通报其日下网电量情况，结合其提供的供区大客户用电情况和电量调整情况，尽量提高供电公司购大网电量数据的预测率。不过由于供电公司购大网电量预测偏差较大，至今仍无法提供较准确的数据，此因素极大影响“售电量预测准确率”和“售电均价预测准确率”指标值的提高。
3.加强与市公司联系沟通，确保部分同业对标指标的完成。针对售电均价计划完成率指标特殊情况，加强与市公司营销部专责的汇报和沟通，争取得到支持和理解；而对“日