南京国轩电池有限公司 环境因素、危险源辨识与风险评价控制程序
b）经营业务范围、工作和生产区域变化时； c）相关法律法规及其它要求变化时；
d）己确立的重要环境因素和危险源已经治理完成时； e）在内审或管理评审后发现新的环境因素和危险源时; f）相关方提出合理要求时。
5.3.4.2 环境因素和危险源更新后，品质管理部组织相关部门同时调整相
应的目标、管理方案、运行控制和监测等要素。
6 相关文件
6.1 法律、法规和其它要求识别控制程序
7 相关记录
7.1 环境因素识别评价表 7.2 危险源识别和风险评价表 7.3 重要环境因素清单 7.4 重大危险因素清单
8 流程图
无
9 附录
危险源评价方法
1、下列情况直接判定为重大危险源
a、不符合法律、法规和其他要素的；
b、虽符合法律、法规和其他要素的，但上级职业健康安全管理部门重点关注并检查的；
c、以往事件调查不符合、员工等有合理投诉的。
2、对生产作业场所，采用LEC法定量计算，即D=L·E·C，D值≥120的为重大危险源，式中：
a、L值为发生事件的可能性，按下表确定分值
可能性 可以预料 相当可能 性能小，安全意外 很不可能，设想中万一可能 极不可能 实际不可能 b、 E值为处于危险环境的频繁程度，按下表确定分值
分数值 10 6 1 0.5 0.2 0.1 内部文件 禁止外传
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频繁程度 连续、经常长时间处于 每天工作时间内处于 每周1次处于 每月1次处于 一年几次处于 非常罕见 偶然 c、C值为发生事件产生后果，按下表确定分值
事件后果 灾难、3人或3人以上死亡 重大事件，1-2人死亡 永久致残 重伤，住院治疗 轻伤，简单治疗 引人注意，需要关注 分数值 10 6 3 2 1 0.5 0.1 分数值 100 60 30 15 3 1 风险级别 Ⅰ级，不可允许风险 Ⅱ级，重大风险 Ⅲ级，中度风险 Ⅳ级，可允许风险 Ⅴ级，可忽视风风险 危险程度 极度危险，不能继续作业。 高度危险，要立即整改。 显著危险，需要整改。 一般危险，需要整改。 轻微危险，可以接受。 d、 D值为危险程度，D=L·E·C，按下表确定危险程度等级
D 值 ＞320 120-320 90-120 30-90 ＜30 重大职业健康安全危险源清单。 3 风险控制计划
3.1 按风险等级，公司采取以下措施实施控制 a、建立运行控制程度 b、制定规章制度
c、制定目标及管理方案（含应急响应） d、加强个体防护 e、培训 f、加强日常检查
3.2 对各级风险，确定以下控制计划和时间期限 a、Ⅰ级不可允许风险
风险评价结果，形成《职业安全健康危险源清单、风险评价及风险控制策划表》和
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只有风险降低时，才能开始或继续工作，如无限资源投入仍不能降低风险时，必须禁止工作 b、Ⅱ级重大风险
风降降低后才能开始工作，并必须配给资源，对在进行中工作采取应急措施控制目标和管理方案。 c、Ⅲ级中度风险
应努力采限措施降低风险，在规定时间内实施减少风险措施，对C级风险中伤害后果严重的，确定是否需要制定目标和管理方案。 d、Ⅳ级可允许风险
保持现有控制措施并寻求效果更佳，不增加成本措施，进行检测。 e、Ⅴ级可忽视风险
不须采取措施，不必保留文件记录。
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