2013年XXX楼盘项目销售计划
第一部分2013年在售产品统计及销售目标
通过2011年项目年本体的销售研究及以往推广数据回顾，结合目前项目自身和整体市场情况，在新的阶段寻求营销思路的创新与突破，建立新的营销战略，实现2013年的总体销售目标1亿元。 1、2013年在售产品统计 1.1小高层统计
楼数量总面积号 （套） （㎡） 24# 25# 总计 66 66 132 总金额 （元） 均价 （元/㎡） 5844 5844 5844 在售数在售总在售总量 面积金额（套） （㎡） （元） 61 8042.78 47026135 53 7152.2 41881534 114 15194.98 88907669 8696.76 50828057 8754.73 51163918 17451.49 101991975 （备注：其中开发商预留25#11套房源） 1.2多层带电梯统计
楼号 30# 31# 总计 数量总面积总金额 （套） （㎡） （元） 36 42 78 3996.84 24918437 4836.66 29981404 8833.5 54899841 均价 （元/㎡） 6235 6199 6215 在售数量 （套） 30 39 69 在售总在售总面积金额（㎡） （元） 3353.21 20919851 4485.32 27706828 7838.53 48626679 1.3多层不带电梯统计
楼数量总面积号 （套） （㎡） 28# 29# 32# 33# 34# 35# 总计
总金额 （元） 33713279 33697864 27151422 27424731 24359780 28701244 48 48 40 40 36 42 254 5018.64 5016.36 4185.02 4224.04 3780.78 4543.92 均价 （元/㎡） 6718 6718 6488 6493 6443 6316 6539 在售数量 （套） 11 13 8 10 15 14 71 在售总面积（㎡） 1146.85 1367.85 775.67 1110.45 1586.93 1568.98 在售总金额（元） 7814255 9340115 5049645 7239087 10372731 9981900 26768.76 175048320 7556.73 49797733 2013年XXX楼盘项目销售计划
（备注：其中开发商预留28#6套房源、29#4套房源） 1.4车库
22#、23#、26#、27#四栋楼南向储藏室改为车库，总计54个，总建筑面积1507.42平米，总金额为588万元。 1.5小户型房源13#、18#、19#
楼号 13# 18# 19# 总计 套数 84 36 60 180 面积 6216 2628 4260 13104 均价（元/㎡） 总金额（元） 6000 37296000 6000 15768000 6000 25560000 6000 78624000
综上所述：目前在售房源共计254套，总面积：30590.24㎡，总金额：187，332，081元（不包含九月份预售的小户型房源）。小户型房源约126套，总金额约5200万元。
2、全年销售目标：1.03亿元（完成此目标需要在九月份开始预售小户型房源，小户型房源的销售目标是2千万元，约40套）。 2.1 全年销售任务分解表（月）
单位：万元
类别 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 面积 500 600 1000 1200 1500 2000 2700 2700 1600 1000 套数 5+ 6+ 9+ 12 车库 车库 车库 15 20 30 30 19 13 合计 14800 159 10300 签约 500 600 700 800 1000 1400 1800 1800 1000 700 2.2 全年回款任务分解表（月）
单位：万元
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月份 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 金额 300 400 600 800 900 1000 1000 1500 1500 1000 9000
第二部分 营销推广方案
一、推广策略主线
以线上媒体为主线，联行数据库资源为辅助，配以线下推广，对威海本土客户及来威旅游、度假客户，展开全面的宣传攻势，最大限度的抓取客户资源。 二、营销数据分析及预判
1、2011年数据回顾及2013年数据要求
2011年，本案总体成交率为5%，结合2013年的销售任务情况，成交较之去年要有很大程度的提高，计划总体成交率提高两个百分点，将达到7%；因而对来电来访量也提出更高的要求，以保证项目全年销售任务的顺利完成；按以往的数据情况换算，2013年各月的来访量成交比例应为14:1，来电来访比率应为5:1，电转访比率为30%。
各月具体来电来访需求明细见下表：
月份 套数 来电 364月 5月 月 月 5+ 6+ 9+ 车车车12 库 库 库 78月 月 15 20 91110月 月 月 30 30 19 12月 13 合计 159 105 125 190 250 315 420 630 630 400 275 3340
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总数 来自然访 来访 电转访 70 49 21 84 59 25 126 168 210 280 420 420 266 182 2226 88 118 147 196 294 294 186 127 1558 38 50 63 84 126 126 80 55 668 如果按时完成159套（不含车库）的销售任务，必须利用媒体渠道保证3340组来电及2226组来访，共计来电来访总量需达到5566组。
三、营销阶段划分
时间 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 车库持续期及营销阶段 车库热销期 电梯洋房热销期 产品 电梯洋房、车库 电梯洋房热销期及小面积户型蓄客期 小户型热销期及电梯洋房持续期 小面积户型 小户型持续期 电梯洋房、小高层、不带电梯多层 全年整体均价维持在：6000元/㎡ 价格 传统淡季，数据库资源为主 装修标准确定 样板间面世 推广线 传统旺季，以线上媒体为主线，线下为辅助 小户 型入市 车体广告、码头广告牌、网络（威海信息港） 传统淡季，线下媒介为主 工程节点 现有媒介资源 建议新增媒介资源 线下媒介 出租车、加油站广告牌、短信、报广、房展会、网络团购 根据工程和时间节点举办各类型阶段性活动（如：样板间面世、小户型入市、年底老业主回馈等） 开发商支持 四、月度执行细案 （一）3月份
1、主推房源：车库为主，电梯洋房为辅；
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2、来电量来访量要求分别为：105组和70组； 3、推广渠道
渠道 投放时间 主诉求点 内容 数量 预算明细 预算总计 短信 3月20日 报广 3月14、21日 广告牌 3月17日 项目slogan,洋房信息展示 10万 0.05元*100000条=5000元 2期（1/2版） 19800元*3期=39600元 1块 75000元 车库、洋房(价格) 车库、洋房(价格) 3月总计推广费用为174898元（含已有媒体月均费用） 备注：网络保持不变、车体广告缩减到4辆，广告到期后顺延。 4、重要工作分解
? 正式推广多层带电梯车库和买房送装修策略； ? 跟进协助开发商新样板间设计与装修施工工作； ? 项目信息在各推广媒介上进行更新； ? 户外广告牌信息更新；
? 更换售楼处门头以及确定广场重新布置方案。 （二）4月份
1、主推房源：电梯洋房和车库；
2、来电来访量要求分别为：125组和84组； 3、推广渠道
渠道 投放时间 短信 4月5、15日 报广 4月5、19、25日 4月15日 4月15日 出租车 中石化广告牌