安徽省瑶海家具制造有限公司
ERP管理制度
为了确保ERP的正常运行，有效利用ERP的核算信息，更准确、更及时地向各管理部门提供所需数据，公司特制定以下制度。
第一章 总 则
一、基本操作要求
1.操作人员及相关权限由使用部门提出申请，申请内容包括具体操作人员姓名、权限、范围、岗位责任等，经ERP管理员审核后，报总经理批准，再由ERP管理员授权执行。
2.操作人员应熟练掌握ERP的流程、操作要领及相关专业常识，熟知本岗位的ERP范围、责任和具体要求，并在实际运用中不断提高操作技能水平。 3.操作人员应按照《时间节点》规定的时间将数据及时录入。 4.ERP只能由公司批准的人员操作，其他无关人员严禁操作。
5.操作人员在使用ERP时必须使用自己帐户登陆、操作，不得使用他人帐户登陆、操作。
6.操作人员登陆ERP账号并使用完毕后应随时退出。 二、数据录入要求
1.数据录入必须准确、完整、规范，格式应前后一致，严禁随意改变编码规则。 2.数据录完后应进行复核，确保数据无误。数据录入错误经本人发现并及时修正，未给公司造成损失的，可以不予追究责任。
第二章 岗位责任制
一、ERP管理员
1.岗位职责：负责ERP的贯彻推进、使用监督、落实检查和技术支持工作。 2.岗位说明：
（1）组织安排ERP培训和ERP会议；
（2）监督、跟踪相关部门、人员是否按照ERP流程在操作，检查ERP工作、规章制度的落实并进行考核；
（3）确保网络稳定，负责ERP系统的日常维护；
（4）定期汇报ERP运行情况，编写ERP制度和流程性文件； （5）根据ERP管理制度实施奖惩；
（6）对ERP软件、工作流程进行优化，提高工作效率 （7）其他ERP相关事务处理。 二、客服部 1.部门职责：
（1）负责ERP数据库中的销售客户编码以及客户资料的录入和维护工作，按规定的分区管理模块，及时添加新增销售客户编码和客户信息档案；
（2）负责在ERP上录入客户订单，以便形成生产计划数据链，作为生产部门制定生产计划和材料领用的依据；
（3）根据入库信息，负责录入销货单，保存并打印出来交财务盖章后，提交到物流部。 2.岗位说明： 序号 1 岗位说明 责任部门 责任岗位 责任人 维护客户资料：录入客户代码、名称，客服部 以及其他业务需求信息并保存 2 1）将客户确认的产品需求在ERP系统中客服部 录入客户订单
2）订单上选择购货单位，选择产品代码，录入产品数量和交货日期，选择业务员、部门。然后对客户订单进行保存 3）确认订单上相关信息，审核客户订单 3 订单生产完成入库后，根据订单，生成客服部 发货单。未入库，不允许提前开发货单 4 确认发货单上相关信息，保存并打印发客服部 货单，财务审核后交给成品仓库。 5 6 查询跟踪客户订单执行情况 客服部 根据客户付款和开票要求，通知财务部客服部 门进行开票 7 根据客户的打款明细信息，及时和财务客服部 对账 8 若客户信用额度不准，协助财务部门进客服部 行对账，然后由财务部按照相关规定处理 三、销售部门
部门职责：负责协调和仓库、生产、财务等部门之间涉及ERP的相关事务。 四、研发部 1.部门职责：
（1）负责ERP系统中所有产品体系内BOM的录入及BOM单的及时更新； （2）负责物料信息反馈表的制定，由各部门填写完毕后录入系统；
（3）对开发的新产品，就其工艺流程和BOM的构成，与生产部沟通，以便及时修正各种物料在BOM中的用量，使BOM更趋完善； （4）负责ERP系统中BOM的制定及物料用量确认。 2.岗位说明： 序号 岗位说明 责任部门 责任岗位 责任人
1 根据部门开发的新产品，对产品的基础研发部 资料进行维护，制定产品的物料清单（BOM） ，并录入BOM清单数据 2 制定物料信息反馈表，由各部门填写完研发部 毕后录入系统 五、采购部 1.部门职责：
（1）采购部是ERP物流系统基础数据的出发点，采购部员工应依据计划部在ERP中生成的请购单或依据仓库库存物料的主数据参数（ERP中的安全库存、提前期、订货策略、批量规则相关数据）产生的请购单，生成采购单来采购物料； （2）负责ERP数据库中的供应商编码以及相关的供应商客户资料录入和维护，加强供应商资源管理。供应商分类编码的录入，要保证唯一性，必须按其物资类别以及先后次序建立；
（3）根据约定的付款条件和日期，在系统中生成采购发票，并打印出来； （4）及时、全面更新供应商价格；
（5）根据质检判定的原材料来料不良或是生产制程中检验判定为原材料不良问题开据的品质异常单，采购需及时处理并在系统内建立退货单。 2.岗位说明： 序号 1 2 维护价格资料 岗位说明 责任部门 采购部 责任岗位 责任人 维护供应商资料：录入供应商代码、名采购部 称，结算方式，付款周期，保证金额度以及其他业务需求信息等，并保存 3 1）依据请购单，生成采购订单 2）确认采购订单的数量等信息，选择采购员。然后对采购订单进行保存 3） 确认订单上相关信息，审核采购订单采购部
并采购 4 根据质检开据的品质异常单，及时处理采购部 并建立退货单 六、仓库（原料仓库） 1.部门职责：
仓库是ERP物流管理的中心，其输入的数据对数据链作用极为重要，因此仓管人员应树立高度的责任心，确保输入ERP数据的及时性、准确性。 （1） 负责在库存管理模块进行日常材料出库、销售出库、其他出入库的单据录入审核工作；
（2） 负责在库存管理模块进行日常采购入库、其他入库的单据录入工作； （3） 在每日规定的时间内，将上述数据及时、准确无误的输入到ERP中。 2.岗位说明： 序号 1. 2. 岗位说明 录入原料编码和原料名称、规格型号、仓库 单位名称、期初数量 依据采购订单，生成进货单，并保存审仓库 核 3. 依据生产任务单，生成生产领料单，并仓库 保存审核 4. 非生产部领用物料，直接录入其他入库、仓库 出库单 5. 6 审核只有原材料的销货单 协助财务部进行盘点作业、期末处理 仓库 仓库 责任部门 责任岗位 责任人 1.部门职责：（成品仓库）
（1）负责在库存管理模块进行日常产成品入库、销售出库、其他出入库的单据录入工作；
（2）在每日规定的时间内，将上述数据核对准确无误后及时在ERP中予以审核。