公司名称 1 质量手册 文件编号：QMS/A-2016 A/0 版本 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 编 号 QMS/B01-2016 QMS/B02-2016 QMS/B03-2016 QMS/B04-2016 QMS/B05-2016 QMS/B06-2016 QMS/B07-2016 QMS/B08-2016 QMS/B09-2016 QMS/B10-2016 QMS/B11-2016 QMS/B12-2016 QMS/B13-2016 QMS/B14-2016 QMS/B15-2016 QMS/B16-2016 QMS/B17-2016 QMS/B18-2016 QMS/B19-2016 QMS/B20-2016 名 称 公司环境分析控制程序 相关方需求和期望控制程序 岗位职责及权限 风险和机遇控制程序 岗位任职资格及要求 基础设施控制程序 过程运行环境控制程序 监视和测量资源控制程序 组织知识控制程序 人力资源控制程序 沟通控制程序 文件和记录控制程序 设计开发控制程序 外部提供产品、服务和过程控制程序 产品防护控制程序 不合格输出控制程序 监视、测量、分析和评价控制程序 内部审核控制程序 管理评审控制程序 改进控制程序 附件2：组织机构图 组 织 机 构 图 总经理
公司名称 1 质量手册 管理者代表 生 产 部 生 产车 间 文件编号：QMS/A-2016 A/0 版本 行政部 技术质量部 业务部 仓库 附件5：质量管理体系职能分配表 标准条款 4.1理解组织及其环境 4.2理解相关方的需求和期望 4.3确定质量管理体系的范围 4.4质量管理体系及其过程
管理层 行政部 生产部 ▲ ▲ ▲ ▲
△ △ △ △ △ △ △ △ 业务部 △ △ △ △ 技术质量部 △ △ △ △ 车间 △ △ △ △ 公司名称 1 质量手册 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ 文件编号：QMS/A-2016 A/0 版本 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ ▲ 业务部 △ △ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ 技术质量部 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 车间 △ △ △ △ △ △ 5.1领导作用和承诺 5.2质量方针 5.3组织的角色、职责的权限 6.1应对风险和机遇的措施 6.2质量目标及其实现的策划 6.3变更的策划 7.1.1 资源 总则 7.1.2人员 7.1.3基础设施 7.1.4过程运行环境 7.1.5监视和测量资源 7.1.6组织知识 7.2能力 7.3意识 7.4沟通 7.5形成文件的信息 8.1 运行策划和控制 8.2 产品和服务的要求 8.3 产品和服务的设计开发 8.4外部提供过程、产品和服务的控制 标准条款 8.5.1生产和服务提供 8.5.2标识和可追溯性 8.5.3顾客或外部供方的财产 管理层 行政部 生产部 △ △ △ △ △ △
△ △ △ △ △ △ ▲ ▲ △ ▲ △ ▲ 8.5.4防护 8.5.5交付后活动 8.5.6变更的控制
公司名称 1 质量手册 △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 文件编号：QMS/A-2016 A/0 版本 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 8.6 产品和服务的放行 8.7 不合格输出的控制 9.1.1监视、测量、分析和评价总则 9.1.2顾客满意 9.1.3分析与评价 9.2内审审核 9.3管理评审 10.1改进 总则 10.2不合格与纠正措施 10.3改进 ▲代表主要职能部门 △代表次要职能部门