天门鑫泰米业有限公司
年 度 内 审 计 划
编号：E—822—01 序号： 审核目的： 被审核部门： 审核依据： 审核方法： 审核时间、持续时间： 编制： 审核： 批准： 时间： 天门鑫泰米业有限公司
审 核 实 施 计 划
编号：E—822—02 序号：
审核组组长： 组员： 年 月 日 第 页 共 页 1、 审核目的：
2、 审核依据：GB/T 19001-2000 idt ISO 9001：2000 公司质量手册第一版及质量管理体系其他文件 3、 审核覆盖产品：
4、 审核时间： 年 月 日到 月 日
首次会议时间： 年 月 日 时 分 末次会议时间： 年 月 日 时 分
5、 现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：
首、末次会议：最高管理者和代表及与审核有关的管理人员参加。 审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位配合检查。 6、 审核安排： 日期 时间 部门 首次会议 审核涉及的质量管理体系标准要求 月 日 月 日 审核组内部会议 向总经理、管理者代表汇报审核情况 审核组内部会议 末次会议 编制： 审核： 批准： 时间： 天门鑫泰米业有限公司
内 审 检 查 表
编号：E—822—03 序号： 审核员：
受审部门 时间 标准条款号 年 月 日 记录
审 核 项 目 审核员： 部门负责人签字：
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不 符 合 报 告
编号：E—822—04 序号 受审核部门 审核员 不合格事实陈述： 不符合标准条款： 不合格类型： 审核员： 部门负责人： 日期： 日期： 不合格原因的分析： 部门负责人： 日期： 建议的纠正措施和计划： 预定完成日期： 部门负责人： 日期： 审核员认可： 日期： 纠正措施完成情况： 部门负责人： 日期： 纠正措施的验证： 验证人： 日期： 编制： 审核： 批准： 时间： 部门负责人 审核日期
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内部审核报告（可另附纸叙述）
编号：E—822—05 序号： 组织名称： 审核范围： 审核概况： 1、 本次审核共调查了（ ）个部门的QMS过程或活动（见审核计划） 2、 审核中发现严重不符合项（ ）项，一般不合格项（ ），观察项（ ）项。（见不符合项报告及观察项报告） 3、 不符合项分布状况（见不符合项分布表） 审核组对组织质量管理体系的评价： 预计受审核部门完成纠正措施所需时间： 附件： □签到表 □审核计划 □不符合项报告 □观察项报告 审核组长签字： 管理者代表意见： 签字 年 月 日 审核依据：□ISO9001：2000 □组织质量管理体系文件 □合同 □法律法规 审核组成员： 审核日期 审核中见面的审核方主要领导（见签到表） 特别说明： 1、 本次审核基于抽样调查，不能包含组织全部质量活动，因此末发现的不符合项可能仍存在于目前的质量管理体系中。 2、 如对审核结论有不同意见，请向管理者代表反映。