天门鑫泰米业有限公司
外来文件控制清单
编号：E—423—02 序号：
自编号 文件名称、编号 发文部门 发文时间 采用时间 保管部门 受控顺序号 编制： 审核： 批准： 时间：
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文件发放/收回记录
编号：E—423—03 序号：001
序号 文件名称 文件编号 受控号 领用部门 领用人签名 日期 编制： 审核： 批准： 时间： 天门鑫泰米业有限公司
文 件 更 改 申 请
编号：E—423—04 序号： 文件名称 更改位置及原因： 更改后内容： 受此影响引起的其它更改文件名称： 申请人： 日期： 所在部门意见： 签名： 日期： 审批部门意见： 签名： 日期： 编号 版本 天门鑫泰米业有限公司
文 件 销 毁 申 请
编号：E—423—05 序号：
编号 文件名称 销毁原因： 申请人： 日期： 所在部门 签名： 日期： 文件保管部门意见： 签名： 日期： 管理者代表意见： 签名： 日期： 文件销毁记录： 销毁人： 监销人： 签名： 日期： 版本 份数 天门鑫泰米业有限公司
管 理 评 审 计 划
编号：E—560—01 序号： 评审目的： 评审参加部门、人员： 评审内容： 各部门评审准备工作要求： 1、 提供评审资料之一：审核报告，包括第一方、第二方、第三方的审核报告。 2、 提供评审资料之二：顾客反馈处理报告，包括顾客满意度调查结果报告。 3、 提供评审资料之三：质量管理体系运行报告，含质量方针、目标执行状况、改进建议。 4、 提供评审资料之四：质量检测结果统计分析报告。 5、 提供评审资料之五：纠正和预防措施验证报告。 6、 提供评审资料之六：以往管理评审决议、执行情况报告。 计划的评审时间： 编制： 审核： 批准： 日期：