国家综合物资储备仓库安全审计检查单（资源配置）
审计人员: 年 月 日 序号 审计内容 应配备1名具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全知识和管理能力并取得安全资格证的仓库主要负责人 应配备1名具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全知识和管理能力并取得安全资格证的安全管理部门负责人 应配备1名以上具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力并取得安全资格证的专职安全生产管理人员负责安全生产监管工作 应配备1名以上符合规定要求并取得专业培训合格证的专职治安保卫管理人员负责仓库治安守卫工作 应配备1名以上符合国家规定要求的专职消防管理人员负责消防管理工作 重要部位工作人员应经严格审查，符合规定条件 审计依据（参考） 审计结果 审计审计记录 方式 不适用 符合 不符合 未检查 保卫科 1 《中华人民共和国安全生产法》第二十条、《国 家物资储备仓库保卫工作暂行规定》第八条 《中华人民共和国安全生产法》第十九条、第二十条、《国家物资储备仓库保卫工作暂行规定》 第十条、第十一条 《中华人民共和国安全生产法》第十九、第二十 条 《国家物资储备仓库安全保卫办法》第十四条、《国家物资储备仓库保卫工作暂行规定》第九条 至第十一条 《国家物资储备仓库安全保卫办法》第十四条 2 保卫科 3 经营科 4 5 6 7 保卫科 保卫科 办公室 保卫科 《国家物资储备仓库安全保卫办法》第三十二条 应有专职守卫力量开展守卫工作，存有稀贵金《国家物资储备仓库安全保卫办法》第十八条 属的综合物资储备仓库应由武警部队进行守卫 8 9
应根据消防工作需要，配备至少由1名消防队《国家物资储备仓库保卫工作暂行规定》第三十 长、1名驾驶员和不少于5名消防战斗员组成的五条 专职消防队 专职消防队队员应为年满18周岁至30周岁，《企业、事业单位专职消防队组织条例》第十七 保卫科 保卫科 57
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审计人员: 年 月 日 序号 审计内容 身体健康，具有初中以上文化程度的男性公民 条 保卫机构的设置和保卫人员的配备、变更情况应当报当地公安机关备案，保卫机构负责人的10 《国家物资储备仓库安全保卫办法》第十五条 任免应当征求上级主管部门和当地公安机关的意见 11 12 审计依据（参考） 审计结果 审计审计记录 方式 不适用 符合 不符合 未检查 保卫科 安防值班人员配备应满足安防监控室24小时监《国家物资储备仓库安全保卫办法》第二十四条 控需要 应配备1名以上具有安全生产管理资格证的专职安全员 《中华人民共和国安全生产法》第十九条 保卫科 经营科 各科室 保卫科 13 应配备满足安全作业需要的作业人员 14 应保障安全培训教育及安全专项活动所需费用 15 16 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条、第 二十三条 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条、《国 家物资储备仓库安全保卫办法》第八条 应保障为从业人员配备符合国家标准的个体防《劳动防护用品监督管理规定》第十五条 护用品的经费 财务科 财务科 财务科 财务科 财务科 财务科 应保障安全设备设施配备、维护保养、检测检《中华人民共和国安全生产法》第十八条、《国 定及作业场所职业危害防治措施的资金投入 家物资储备仓库安全保卫办法》第八条 《中华人民共和国安全生产法》第十八条、《国 家物资储备仓库安全保卫办法》第八条 《中华人民共和国安全生产法》第十八条、《国 家物资储备仓库安全保卫办法》第八条 《中华人民共和国安全生产法》第十八条、《国 家物资储备仓库安全保卫办法》第八条 《中华人民共和国安全生产法》第十八条、《国 17 应保证隐患治理所需费用 18 应保证事故调查处理所需费用 19 应保证应急演练费用专款专用 20 应为从业人员缴纳工伤保险费用
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审计人员: 年 月 日 序号 审计内容 审计依据（参考） 家物资储备仓库安全保卫办法》第八条 21 应保障治安联防工作经费 22 应为保卫人员发放各类津贴、办理有关保险 23 应为专职消防队员发放训练等补助费 24 应保障安全奖励所需费用 25 应保障安全管理工作所需其它费用 26 27 28 《国家物资储备仓库安全保卫办法》第八条 《国家物资储备仓库安全保卫办法》第十七条 财务科 财务科 财务科 财务科 财务科 保卫科 保卫科 行政科 行政科 审计结果 审计审计记录 方式 不适用 符合 不符合 未检查 《国家物资储备仓库安全保卫办法》第二十六条 《中华人民共和国安全生产法》第十八条、《国 家物资储备仓库安全保卫办法》第八条 《中华人民共和国安全生产法》第十八条、《国 家物资储备仓库安全保卫办法》第八条 应为保卫人员配备电警棍、警棍等防护器材、《国家物资储备仓库安全保卫办法》第十七条 巡逻车等交通工具以及对讲机等通讯工具 应为专职消防队配备消防车、消防器材、油料、《企业事业单位专职消队组织条例》第二十八条 通讯设备和战斗装备等 库区配电线路敷设应避开锅炉房及可能产生热《低压配电设计规范》（GB50054-95）5.1.2 辐射的区域 架空线路应沿道路平行架设，尽量避开轨道起重机或汽车起重机频繁活动的地区和各种露天《电气安全管理规程》第八十六条《低压配电设29 堆场、仓库等。应尽可能减少与其他设施交叉计规范》（GB50054-95）5.1.2 或跨越建筑物 架空线路严禁跨越屋顶为易燃材料的建筑物。 对其他建筑物如必须跨越时，架空线路的导线30 《电气安全管理规程》第八十八条 在最大计算弧垂情况下与其他建筑物的垂直距离不应小于2.5m 31 架空线路与建筑物水平距离不应小于1m 《电力设施保护条例》第十六条 32 架空线路与树木的水平距离、垂直距离均应不《66KV及以下架空电力线路设计规范》
行政科 行政科 行政科 59
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审计人员: 年 月 日 序号 小于1m 审计内容 审计依据（参考） （GB50061-1997）11.0.14 行政科 行政科 行政科 行政科 行政科 行政科 行政科 审计结果 审计审计记录 方式 不适用 符合 不符合 未检查 配电线路应装设短路保护、过负载保护和接地《低压配电设计规范》（GB50054-95） 33 故障保护，作用于切断供电电源或发出报警信4.1.1 号 库区架空线电杆表面光洁平整,无露筋、裂缝等缺陷。立杆基础牢固,其倾斜不应使杆梢位移大34 《电气安全管理规程》第八十六条 于半个杆梢,终端杆拉线倾斜不应使杆梢位移大于一个杆梢 库区架空线拉线与电杆夹角不应小于30°,应与35 线路方向对正;混凝土电杆拉线从导线之间穿过《电气安全管理规程》第八十八条 时,应设拉线绝缘子 36 37 38 39 库区架空线横担应平整,直线杆单横担应在受电《电气安全管理规程》第八十八条 侧,转角杆及终端杆单横担应在拉线侧 库区架空线瓷件及绝缘套、垫完整无裂纹,金属《电气安全管理规程》第八十八条 件固定牢固 线路敷设应与起重机作业场所保持一定的安全《低压配电设计规范》（GB50054-95） 5.1.2 距离 库区内无遮护的裸导体至地面的距离不应小于《低压配电设计规范》（GB50054-95） 3.5m 5.4.2 行政科 起重行车上方的裸导体至起到行车平台铺板的《低压配电设计规范》（GB50054-95） 40 净距不应小于2.3m，当其净距小于或等于2.3m5.4.5 时，起重行车上方或裸导体下方应装设遮护 41
变配电室周边不应有多粉尘和有腐蚀性气体的《物资仓库设计规范》（SBJ09-95）5.2.10.2 场所 行政科 60
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审计人员: 年 月 日 序号 审计内容 审计依据（参考） 《物资仓库设计规范》（SBJ09-95）5.2.10.3 审计结果 审计审计记录 方式 不适用 符合 不符合 未检查 行政科 行政科 行政科 42 变配电室不应处于地势低洼环境 43 44 45 46 47 露天或半露天变电所的变压器四周应设置不低《10kv及以下变电所设计规范》 于1.7m高的固定围栏（墙） （GB50053-94）4.2.2 固定式开关柜为靠墙布置时，柜后与墙净距应《10kv及以下变电所设计规范》 大于50mm，侧面与墙净距应大于200mm （GB50053-94 ）4.2.7 配电室屋顶承重构件的耐火等级应满足设计要《低压配电设计规范》 求 （GB50054-95）3.3.1 配电室的顶棚、墙面及地面的建筑装修应少积《低压配电设计规范》 灰和不起灰，顶棚不应抹灰 （GB50054-95）3.3.3 配电室的门应向外开启，通向高压配电室的门《低压配电设计规范》 应为双向开启门 （GB50054-95）3.3.2 《低压配电设计规范》 （GB50054-95）3.3.4 行政科 行政科 行政科 行政科 行政科 行政科 48 配电室的电缆沟应有防水和排水措施 49 配电室与室外相同的洞、通风口应设有防止小《低压配电设计规范》 动物进入的网罩 （GB50054-95）3.3.7 落地式配电箱的底部宜抬高，室内宜高出地面50mm以上，室外应高出地面200mm以上底座50 《低压配电设计规范》（GB50054-95）3.1.5 周围应采取封闭措施，并应能防止鼠、蛇类等小动物进入箱内 51 变压器外壳应接地良好 52 《配电变压器运行规程》 （DLT1102-2009）5.1.4 行政科 行政科 行政科 变压器室应设有标明变压器编号或名称、电压《配电变压器运行规程》 等级的标牌 （DL/T1102-2009）3.1 53 变压器遮栏高度不低于1.7m，固定遮拦网孔不《10kv以下变配电设计规范》（GB50093-94）4.2.2
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