国家综合物资储备仓库安全审计检查单（资源配置）
审计人员: 年 月 日 序号 应大于40mm 54 变压器油标油位指示清晰，有色透明无杂质 55 变压器油应有定期绝缘测试报告且不漏油 56 《配电变压器运行规程》（DL/T1102-2009）5.1.4 《配电变压器运行规程》（DL/T1102-2009）5.1.4 行政科 行政科 行政科 行政科 行政科 行政科 审计内容 审计依据（参考） 审计结果 审计审计记录 方式 不适用 符合 不符合 未检查 实际油位应和油枕上相应的温度、油位标记相《配电变压器运行规程》（DL/T1102-2009）5.1.4 符合 《配电变压器运行规程》（DL/T1102-2009）5.1.4 电缆沟内无杂物、无积水、无和外部联通的孔《低压配电设计规范》（GB50054-95）3.3.4 洞，盖板齐全，强度符合要求 柴油发电机油温指示清晰、机组应无漏油、漏《工频柴油发电机组通用技术条件》 水、漏气现象 （GB2820-90）4.5.2 57 变压器上的瓷瓶套管应无裂纹、表面无积尘 58 59 机组应牢固，涂漆膜应均匀；无明显裂纹和脱《工频柴油发电机组通用技术条件》 60 落；电镀件的镀层应光滑、无漏镀斑点、锈蚀（GB2820-90）4.5.3 等现象 61 行政科 机组在常温（5℃～35℃）下经3次启动应能成《工频柴油发电机组通用技术条件》 功 （GB2820-90）4.5.8 柴油发电机绝缘和接地故障保护完好可靠，有《工频柴油发电机组通用技术条件》 定期检测资料 （GB2820-90）4.8.3 变配电室采用集中供热时管线应采用焊接且没《低压配电设计规范》（GB50054-95）3.1.4 有法兰、阀门和螺纹接口 库区道路应保持路面平整，路基稳固、边坡整《工业企业厂内铁路、公路运输安全规程》 齐、排水良好 （GB4387-2008）6.1.1 行政科 行政科 行政科 行政科 62 63 64 铁路专用线尽头线的终端，应设置车档和车档《工业企业场内铁路、道路安全运输规程》 65 表示器车档后面的安全距离，露天不小于15m，（GB4387-2008）5.1.12 上述距离内，严禁修建建（构）筑物或安装设
经营科 62
国家综合物资储备仓库安全审计检查单（资源配置）
审计人员: 年 月 日 序号 备 专用线路肩、路基面排水坡应整修平整，侧沟《工业企业场内铁路、道路安全运输规程》 66 清理应干净，路基内无杂物、杂草，路基外3ｍ（GB4387-2008）5.1.2 以内草高不超过10cm 67 库区四周应设置非燃实体围墙 68 《物资仓库设计规范》（SBJ09-95）5.6.2 围墙基础应稳固，应无不均匀沉降、沉降裂缝《物资仓库设计规范》（SBJ09-95）5.6.2 和倾斜现象 《物资仓库设计规范》（SBJ09-95）5.6.2 《物资仓库设计规范》（SBJ09-95）5.6.2 行政科 保卫科 行政科 行政科 行政科 行政科 行政科 经营科、行政科 行政科 行政科 行政科 行政科 行政科 审计内容 审计依据（参考） 审计结果 审计审计记录 方式 不适用 符合 不符合 未检查 69 周界实体围墙的高度应不低于2.1ｍ 70 围墙应无3mm以上通透裂缝 混凝土货场平整无破损、起皮、沉降不均的塌陷，无超过3mm以上的裂缝，货场排水应与库71 《物资仓库设计规范》（SBJ09-95）6.2.1 区总体排水系统相衔接，汇水面积按分散的原则就近排入沟内 72 砂石货场应压实，表面平整无坑洼、无翻浆、《物资仓库设计规范》（SBJ09-95）6.2.1 无积水 《物资仓库设计规范》（SBJ09-95）7.5.1 《物资仓库设计规范》（SBJ09-95）7.5.1.3 73 消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4.0m 《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）6.0.9 74 仓库屋面应能达到不滴不漏 75 水落管应避开库房的沉降缝或伸缩缝处 76 库房基础无不均匀沉降和沉降裂缝；承重墙无《砌体工程施工质量验收规范》（GB50203-2002） 通透裂缝，无大于3mm裂缝 《国家储备综合物资储存保管工作细则》第五十 一条、第五十三条 77 库房门牢固平整，启闭灵活 78 库房窗外观应完整，玻璃无破碎，密封严密，《国家储备综合物资储存保管工作细则》第五十
63
国家综合物资储备仓库安全审计检查单（资源配置）
审计人员: 年 月 日 序号 开启灵活 79 审计内容 审计依据（参考） 一条、第五十三条 行政科 经营科 经营科 经营科 经营科 经营科 经营科 经营科 经营科 经营科 经营科 经营科 经营科 经营科 经营科 经营科 经营科 审计结果 审计审计记录 方式 不适用 符合 不符合 未检查 通风口应设防鼠网，防盗钢筋应安装牢固，无《国家储备综合物资储存保管工作细则》第五十 锈蚀和破损 一条、第五十三条 《特种设备质量监督与安全监察规定》第四十二 条 80 起重设备应每两年进行一次检测 81 起重机械的超载保护等安全装置，必须具有有《特种设备质量监督与安全监察规定》第四十条 效的型式试验合格证书 《起重机械安全规程》（GB6067-85）1.4.11 《起重机械安全规程》（GB6067-85）1.9 《起重机械安全规程》（GB6067-85）2.1.1 《起重机械安全规程》（GB6067-85）2.1.3 82 起重设备司机室与悬挂或支撑部分的连接应牢固 《起重机械安全规程》（GB6067-85）1.4.1 83 起重设备司机室应封闭并有取暖和降温设施 84 梯子踏板、走台平面应具有防滑性能 85 吊钩应有制造单位的合格证等技术文件 86 吊钩应设有防止吊重意外脱钩的保险装置 87 吊钩表面应光洁、无剥裂、锐角、毛刺、裂纹《起重机械安全规程》（GB6067-85）2.1.4 等 《起重机械安全规程》（GB6067-85）2.1.9 《起重机械安全规程》（GB6067-85）2.2.1 《起重机械安全规程》（GB6067-85）2.2.3 《起重机械安全规程》（GB6067-85）2.5.2 《起重机械安全规程》（GB6067-85）2.5.3 《起重机械安全规程》（GB6067-85）2.8 《起重机械安全规程》（GB6067-85）3.2.8.1 88 吊钩上不应有补焊痕迹 89 钢丝绳应有产品检验合格证 90 钢丝绳卷在卷筒上，应能按顺序整齐排列 91 滑轮槽不应有缺口 92 滑轮应设有防止钢丝绳跳出轮槽的装置 93 钢轨上工作的车轮上不应有裂纹 94 起重机馈电裸滑线距地面高度应符合要求 95
起重机控制器操作应灵活，档位清楚，零位手《起重机械安全规程》（GB6067-85）3.3.5 感明显 64
国家综合物资储备仓库安全审计检查单（资源配置）
审计人员: 年 月 日 序号 审计内容 审计依据（参考） 《起重机械安全规程》（GB6067-85）3.4.2 审计结果 审计审计记录 方式 不适用 符合 不符合 未检查 经营科 经营科 经营科 经营科 经营科 经营科 经营科 经营科 经营科 经营科 经营科 经营科 经营科 经营科 经营科 经营科 96 起重机应设置紧急断电开关 97 起重机接地连接应用截面积不小于150平方毫《起重机械安全规程》（GB6067-85）3.4.8.2.2 米的扁钢或10平方毫米的铜线，用焊接法连接 《起重机械安全规程》（GB6067-85）3.4.9.2 《起重机械安全规程》（GB6067-85）4.1 98 司机室地面应铺设绝缘垫 99 桥式起重机、门式起重机应安装超载限制器 100 101 起重量大于16t的汽车起重机、轮胎式起重机应《起重机械安全规程》（GB6067-85）4.1 安装力矩限制器 桥式起重机、门式起重机、汽车起重机、轮胎起重《起重机械安全规程》（GB6067-85）4.1 机应安装上升极限位置限位器 《起重机械安全规程》（GB6067-85）4.1 桥式起重机、门式起重机应安装有运行极限位《起重机械安全规程》（GB6067-85）4.1 置限制器 桥式起重机和门式起重机的门和由司机室登上《起重机械安全规程》（GB6067-85）4.2.8 桥架的舱口门应设连锁保护装置 《起重机械安全规程》（GB6067-85）4.2.13 102 起重机械应安装有下降极限位置限位器 103 104 汽车起重机、轮胎起重机应安装有幅度指示器 《起重机械安全规程》（GB6067-85）4.1 105 106 门式起重机应有夹轨钳和锚定装置或铁鞋 门式起重机应有风级风速报警器，当风力大于107 《起重机械安全规程》（GB6067-85）4.2.14 六级时能发出报警信号 108 桥式起重机、门式起重机应安装扫轨板和支撑《起重机械安全规程》（GB6067-85）4.2.20 架 《起重机械安全规程》（GB6067-85）4.2.25 109 起重机外露有伤人可能的零部件应装设防护罩 《起重机械安全规程》（GB6067-85）4.2.24 110 露天工作的起重机其电气设备应装设防雨罩 111 车辆每年应由车辆安全检测部门定期进行安全《厂内机动车辆安全检验技术要求》
65
国家综合物资储备仓库安全审计检查单（资源配置）
审计人员: 年 月 日 序号 技术检验 112 车辆根据需要应配备随车灭火器 113 同一桥上的车轮应装用同一型号的轮胎 114 驻车制动器的制动应能在坡道路上将车停住 115 116 117 审计内容 审计依据（参考） （GB/T16178-1996）4.1.5 《厂内机动车辆安全检验技术要求》 （GB/T16178-1996）4.4 《厂内机动车辆安全检验技术要求》 （GB/T16178-1996）5.3.6.1 《厂内机动车辆安全检验技术要求》 （GB/T16178-1996）5.5.13.1 经营科 经营科 经营科 保卫科 经营科 经营科 经营科 经营科 经营科 经营科 审计结果 审计审计记录 方式 不适用 符合 不符合 未检查 有驾驶室的叉车，有挡风玻璃、后视镜、雨刷《起重机械定期检验规则》（TSG Q7015-2008） C2 器，按照国家标准设置的各种仪表齐全有效 叉车发动机的安装应牢固可靠，连接部位无松《起重机械定期检验规则》（TSG Q7015-2008） C3 动、脱落、损坏 叉车动力性能应良好，运转平稳、没有异响，《起重机械定期检验规则》（TSG Q7015-2008） C3 能够正常启动、熄火 叉车点火系、燃料系、润滑系、冷却系，检查《起重机械定期检验规则》（TSG Q7015-2008）118 性能良好，工作正常，安装牢固，无泄漏（水、 C3 电、气、油） 叉车离合器分离彻底、接合平稳、工作时无异《起重机械定期检验规则》（TSG Q7015-2008）119 响、抖动和不正常打滑等现象，离合器踏板的 C4 自由行程符合整车技术条件的有关规定 叉车变速器无异响，变速器变速杆的位置适当，《起重机械定期检验规则》（TSG Q7015-2008）120 自锁、互锁可靠叉车传动系统其它的零部件运 C4 转平稳、无松旷，行驶中无抖动、无异响 121 液力传动叉车只有处于空档位置时，才能启动《起重机械定期检验规则》（TSG Q7015-2008） C4 发动机 66