商国风暴医药GSP管理软件使用说明 第二章 业务开单
6、 如果不做审批表，可以在系统维护---系统设定---基本设定---把客户资格审查勾去掉，但要把首营审
批或者资格审批打勾开单才能选出客商。
二、采购管理
采购流程主要有采购计划、收货开票、购进药品验收、购进复核入库；采购退回流程有购进退出审批表、购进退出开票、购进退出出库复核。
购进时采购员录入<采购计划>，经由相关负责人审批后正式进入采购流程。采购员接到供货方通知，根据到货时间以及到货品种及其数量批号制作<收货开票>，保存后软件自动生成报警提示<购进药品到货通知单>和<购进药品验收通知单>，仓管员根据通知将到货的药品搬到待验区，验收员在待验区进行验收。验收员验收完成后在<购进药品验收>中将验收情况输入后保存，则软件自动生成报警提示<购进药品入库通知单>。仓管员根据通知在<购进复核入库>中将药品入库，则此时药品库存增加及供货方应收应付生成，购进流程完成。也可以连续开单，收货开单后保存后提示---是否直接进入验收界面---点击是就直接跳到验收界面---验收界面点保存提示---是否同时审核入库---点击是就直接入库了。
购进退回需要采购员录入<购进退出审批表>，经由相关负责人审批后（负责人审批可以自动签名），采购员开出<购进退出开票>。保存后软件自动生成报警提示<购进药品退回通知单>，仓管员根据通知在<药品退出出库复核>中将药品出库退出，保存后库存数量扣减，并生成进货退回的应收款。也可以连续开单，购进退出审批保存提示---是否直接进入购进退出开单---点击是就直接跳到购进退出---点保存提示是否同时出库复核---点击是就直接出库了（销售的流程类似，也可连续开单）。
购进业务的流程简图：
药品采购计划查询 采购计划 药品购进记录 收货开票 药品暂存报告单购进药品到货通知单 不合格 暂存 药品拒收报告合格 拒收 直接退回 销毁 购进不合格药品销毁记录购进药品入库验收通知单 购进药品验收 药品入库通知单购进药品入库 购进药品入库记录购进药品验收记录 购进退出出库复核 药品购进退出台帐 购进退出审批 购进退出开票 药品购进退出通知单 说明： 为开票界面； 为GSP销售退回查询界面； 为报警提示操作界面
一）采购计划
<采购计划>开单时，选择客商信息后输入计划采购的品种及其单价数量，点击“保存”则采购计划
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完成，在[购进单据查询]和[GSP管理]下会自动生成相关记录，如流程图所示，且系统报警提示中增加提示该采购计划未到货。购进时软件根据<企业信息管理>中设置的本企业经营范围控制购进的药品其类型是否超出本企业药品经营许可证的经营范围，如图2-1-1所示，如果系统维护---系统设定---基本设定---客商资格审查勾去掉就不会检查本企业的经营范围。
图2-1-1 所选商品不在本企业的经营范围内
输入下一个药品信息：按向下的光标键出现新的空白行，点击“药品编号”列即可选择新的药品信息。 挂单和选挂单：点击“挂单”时将暂时停止录入的单据挂起，点击“选挂单”将已挂起的单据选出。 单据编辑：风暴软件中能将未转到下一步流程的单据再次提取出来进行修改。
<系统设定>中“操作员可修改自己的单据”与<用户权限设置>结合设置：若该选项勾选，则在<用户权限设置>中具有“单据修改”权限的职员能修改其他职员的单据，不具有该项权限的职员可修改自己的业务单据；若该项不勾选，则不具备“单据修改”权限的职员，无法进行单据编辑，具有该权限的职员可修改自己与其他职员的单据。
删除：输入品种后若需要将该品种删除，则点击“删除”即可。
业务经理、质管经理：点击可弹出相关岗位的经理进行密码签名，实现审批。采购计划需通过相关部门审批后才能进入下一个流程。
单据检查：检查单据是否还有不符合GSP规定的数据，如客户证照过期、药品不在经营范围内等。如果系统维护---系统设定---基本设定---客商资格审查勾去掉就不会检查。
<采购管理>---<采购草稿>模块跟<采购计划>类似，采购计划是一个客商下的所有品种，而采购草稿是一个品种对应一个客商（可以根据最好进价、最低进价、单价扣率来选择品种的价格）。
二）收货开票
点击“选计划”或选择客商信息后输入药品及其单价、数量、批号、有效期至等，若单据中有同一品种但不同批号，在选中该品种后按F2键即可生成相同品种新的一行，在其中输入新的批号和有效期至即可。若所选供货方未进行首营企业审批或相关证照过期，若供货方为生产企业而购进品种未进行首营品种审批，则软件会弹出报警提示或点击“单据检查”显示报警。如果系统维护---系统设定---基本设定---客商资格审查勾去掉就不会报警。
结算日期：设置采购单据的结算日期，则<到期应付查询>中可根据该日期时查询到所有客商的到期应收或应付帐款。
发票号：输入购进时随货发票编号，可在购进复核入库查询中修改发票号码。
<系统设定>中“收货开票时票号必填”可设置收货开票时发票号码是否必填。若该项勾选，则收货开票时必须输入发票号码，否则无法保存；<系统设定>中“收货开票票号允许重复”设置是否允许收货开票时输入的发票号码重复，若该项勾选，则收货开票时若输入的发票号码在历史收货开票单中已经存在，软件报警提示，如图2-2-1所示，但该单据仍然允许保存。
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图2-2-1 收货开票时发票号码重复
结算方式：可选择现金、月结、转账，下拉内容在<综合信息管理>中增加或修改。
扣率：<收货开票>需先设置单据表头的“扣率”再选择药品信息，此时折扣才生效（其他模块类似）。 注： 在CONFIG.INI设置文件中，可设置采购计划被提取使用一次后是否允许再次提取使用：
? 当“DHFLAG=1”时表示采购计划单只能被提取使用1次，被提取使用（采购计划单中的药品核对入库）后不再显示在“选计划”中。
? 当“DHFLAG=0”时表示直到采购计划单中药品的所有订货数量全部核对入库后，才不再显示在“选计划”中。
三）购进药品验收
验收员根据<购进药品验收通知单>进行验收后，在<购进药品验收>中输入“抽样数量”、“合格数量”、“不合格数量”、“验收结论”等验收结果，点击“保存”即可，如图2-3-1所示。 毒麻验收：系统维护--用户权限设置--岗位设定里设置成质管员岗位的员工。
抽样数量：默认为0，必须输入抽样数量。（抽样数量不能为0，也不能超过采购数量）。
合格数量/不合格数量：合格数量中输入验收合格的药品数量，不合格数量在[GSP管理]中的的<药品拒收报告单>中显示，并在其中输入处理方式“拒收”或“暂存”。
图2-3-1购进药品验收
四）购进复核入库
药品质量验收完成后，仓管员根据软件报警提示对药品进行入库，在<购进复核入库>中选择验收好的单据。此时若发现不合格药品，如外包装破损等，可修改“合格数量”“不合格数量”以实现合格数量
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入库，不合格品种可在[GSP管理]中的<药品拒收报告单>中进行处理。再输入药品入库的货架，点击“保存”则入库完成，药品库存数量增加，客商生成应收应付。
五）购进退出审批表
采购员进入<进货退回审批表>选择要退回的客商后，点击“选进货单”、“进货品种”选择历史进货单据，或直接输入需要退回品种亦可。品种输入完成后，点保存审批就完成了。审批后---提示是否进入开票界面---点击“是”自动跳到进货退出开票，如图2-3-2所示。审批完成后该单据不允许修改。进货退出开票、退出出库复核跟收货开票、复核入库类似，此处略。
图2-4-1购进退出审批表
六）购进退补价
购进退补价用于处理结算价与开单价格不一致的购进商品。先在客商信息中选择供应商，再点击“选进货单”选择购进单据，在“现单价”中输入现在的结算价格后点击保存即可。但退补价不冲减历史单据，只是在结算时，同时结算新生成的退补价单以实现差价冲减。退补完成后，冲减在库品种的库存成本。
七）按单据结算/明细结算
结算用于实现软件中与供货方账款的往来。软件与结算相关的功能有<按单据结算>、<按明细结算>、<预收帐款>风暴若已付款给供货方，可在<按单据结算>、<按明细结算>中选择入库单据或入库品种输入结算金额实现结算。或在<按单据结算>中直接点击“金额结算”后输入结算金额，软件按入库时间自动分配结算金额。客商应收应付在结算后冲减。
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三、销售管理
销售管理功能模块主要有销售开票和销售出库复核。客户通过资格审查后才能开始对其销售。销售员在<销售开票>将要销售的药品录入，保存后软件自动生成报警提示<药品销售出库通知单>。仓管员根据通知在<销售出库复核>中对药品进行出库品种以及数量的复核确认，审核后生成<药品出库复核记录>。此时药品的库存数量扣减，并生成相应的销售应收款。也可以连续开单，销售开单后保存后提示---是否直接进入审核界面---点击是就直接跳到销售复核界面---销售复核界面点保存就直接出库了。
销售的药品若需要退回，则需由业务员先制作<销售退回审批表>，由相关人员签名审批后（可以自动签名）。审批通过后业务员根据退回药品的到货时间制作<销售退回开票>，软件自动生成报警提示<销售退回到货通知单>、<销售退回验收通知单>，仓管员根据通知将药品搬到待验区，验收员验收后，在<销售退回验收>中录入验收结果，保存后软件自动将验收合格的药品生成报警提示<销售退回入库通知单>，仓管员再根据通知对药品进行复核入库；而不合格的药品在<销售退回不合格品确认>中确认后，退回到“不合格品区”，然后生成停售通知单（GSP不合格品格管理生成），而后生成复查报告单。
销售管理业务的流程简图： 销售退回审批 销售退回药品验收记录 销售退回到货通知单 销售退回开票 药品销售退回记录 药品销售记录 客户资格审查表 销售开票 药品出库通知单 销售出库复核 复核合格 销售药品出库复核记录 销售退回验收通知单 销售退回审核入库 不合格 销售退回不合格品确认 不合格品处理流程
销售退回药品入库记录 说明： 为开票界面； 为GSP销售退回查询界面； 为报警提示操作界面
一）客户资格审查
在<客商信息管理>中输入客户的基本信息。业务员索要证照等相关材料后在<客户资格审查>中输入材料内容并勾选相关附件后保存。软件会自动生成报警提示通知相关岗位人员进行密码签名审批。
业务员点击进入[GSP管理]-[审批档案表]下的<客户资格审查表>，点击“?”或直接输入客户名称等方式提取客商信息，输入其他相关信息以及勾选附件后保存即可。其中，“许可证经营范围”为该公司的经营许可证上的经营范围，而“经营许可范围”与软件<商品信息管理>中的药品类型相关联，用于控制销售超过客户经营范围内的药品。点击其后的“?”，弹出如图3-1-1所示界面，选择好药品类型后点
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