序号 内容 审查项目 判定标准 关键控制点确定合理并有相应的控制管理规定，控制记录规范，符合； 关键控制点确定不太合理，记录不规范，基本符合； 未明确关键控制点，不能满足生产质量控制要求，不符合。 审查方法 审查结论 审查记录 申请人应根据食品质量安全要求确定生产 过程中的关键质量控1.11 质量制点，制定关键质量控控制 制点的操作控制程序或作业指导书。 □ 符合 查看文件 □基本符合 □ 不符合 （17） 符合要求,符合； □ 符合 1．申请人应制定在食制度制定不合理，基本品生产加工过程中有符合； 查看文件 □基本符合 效防止食品污染、损坏未制定相关制度，不符□ 不符合 或变质的制度。 合。 （18） 产品1.12 防护 2．申请人应制定在食品原料、半成品及成品运输过程中有效防止食品污染、损坏或变质的制度。有冷藏、冷冻运输要求的，申请人必须满足冷链运输要求。 符合要求,符合； 制度制定不合理，有冷藏冷冻运输要求且符合的，基本符合； 未制定相关制度，有冷藏冷冻运输要求，但达不到的，不符合。 （19） 有独立行使权力的检验机构或专（兼）职检验人员，检验人员具有相应检验资格和技术,符合； 检验人员的检验技术存在部分不足，基本符合； 无独立行使权力的检验机构或专（兼）职检验人员或无相应检验资格和技术的检验人员，不符合。 □ 符合 查看文件 □基本符合 □ 不符合 1. 申请人应具有独立行使权力的质量检验检验1．13 机构或专（兼）职质量管理 检验人员，并具有相应检验资格和能力。 查看文件 □ 符合 查看证明 企业自检□基本符合 时核查操□ 不符合 作验证 （20）
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序号 内容 审查项目 判定标准 有产品检验制度和检测设备管理制度,符合； 有制度但内容不全面，基本符合； 无产品检验制度和检测设备管理制度，不符合。 审查方法 审查结论 审查记录 2. 申请人应制定产品质量检验制度（包括过程检验和出厂检验）以及检测设备管理制度。 1．13 检验管理 □ 符合 查看文件 □基本符合 □ 不符合 （21） 有委托合同，内容合□ 符合 3. 无检验项能力的，理，符合； □基本符合 应当委托有资质的检有合同，内容不合理，查看文件 验机构进行检验。 基本符合； □ 不符合 无委托合同，不符合。 （22） 二、生产场所核查
序号 内容 审查项目 判定标准 审查方法 审查结论 审查记录 □ 符合 1．申请人厂区周围应无各种污染源，符合； 无有害气体、烟尘、现场查看 □基本符合 略有污染，基本符合； 粉尘、放射性物质及 污染较重，不符合。 □ 不符合 其他扩散性污染源。 厂区清洁、平整、无积水，道路用硬质材料铺成，符合； 厂区不太清洁、平整，基本符合； 厂区不清洁或有积水或无硬质道路，不符合。 生活区、生产区隔离较远，符合； 生活区、生产区隔离较近，基本符合； 生活区、生产区无隔离或生产区内饲养家禽、家畜或坑式厕所距生产区25米以内，不符合。 （23） 2．1 厂区要求 2．厂区应当清洁、平整、无积水；厂区的道路应用水泥、沥青或砖石等硬质材料铺成。 □ 符合 现场查看 □基本符合 □ 不符合 （24） 3．生活区、生产区应当相互隔离；生产区内不得饲养家禽、家畜；坑式厕所应距生产区25米以外。 □ 符合 现场查看 □基本符合 □ 不符合 （25） — 22 —
序号 内容 审查项目 判定标准 审查方法 审查结论 审查记录 2．1 厂区要求 4．厂区内垃圾应密闭式存放，并远离生产区，排污沟渠也应为密闭式，厂区内不得散发出异味, 不得有各种杂物堆放。 厂区内垃圾、排污沟渠□ 符合 为密闭式，无异味，无各种杂物堆放，符合； 现场查看 □基本符合 略有不足，基本符合； □ 不符合 达不到要求，不符合。 （26） 1．生产车间或生产场地应当清洁卫生；应有防蝇、防鼠、防虫等措施和洗手、更衣等设施；生产过程中使用的或产生的各种有害物质应当合理置放与处置。 企业达到规定要求，符□ 符合 合； 略微欠缺，基本符合； 现场查看 □基本符合 达不到规定要求，不符□ 不符合 合. （27） 2．2 2．生产车间的高度应符合有关要求；车间地面应用无毒、防滑的硬质材料铺设，无车间裂缝，排水状况良好；要求 墙壁一般应当使用浅色无毒材料覆涂；房顶应无灰尘；位于洗手、更衣设施外的厠所应为水冲式。 企业达到规定要求，符合； □ 符合 位于洗手、更衣设施外的厠所为水冲式.其它现场查看 □基本符合 略微欠缺，基本符合； □ 不符合 达不到规定要求，不符合。 （28） 生产车间的温度、湿度、空气洁净度能满足□ 符合 3.生产车间的温度、食品生产加工要求，符湿度、空气洁净度应合； 现场查看 □基本符合 满足不同食品的生产略有误差，基本符合； □ 不符合 加工要求。 满足不了食品生产加工要求，不符合。 （29）
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序号 内容 审查项目 判定标准 审查方法 审查结论 审查记录 生产工艺布局合理，各工序前后衔接,无交叉 4．生产工艺布局应污染，符合； 当合理，各工序应减生产工艺布局不太合少迂回往返,避免交理,略有交叉，基本符叉污染。 合； 生产工艺相互交叉污染，不符合。 2．2 车间要求 5．生产车间内光线充足，照度应满足生产加工要求。工作台、敞开式生产线及裸露食品与原料上方的照明设备应有防护装置。 □ 符合 查看文件 □基本符合 现场查看 □ 不符合 （30） 生产车间内光线充足，工作台、敞开式生产线□ 符合 及裸露食品与原料上现场查看 □基本符合 方的照明设备有防护 装置，符合； □ 不符合 略有不足，基本符合； 严重不足，不符合。 （31） 1．库房应当整洁，地面平滑无裂缝，有良好的防潮、防火、防鼠、防虫、防尘等设施。库房内的温度、湿度应符合原辅材料、成品及其他物品的存放要求 2．3 库房要求 □ 符合 企业的库房符合规定，符合； 现场查看 □基本符合 略有不足，基本符合； □ 不符合 严重不足，不符合。 （32） 2．库房内存放的物品应保存良好，一般应离地、离墙存放，并按先进先出的原则出入库。原辅材料、成品（半成品）及包装材料库房内不得存放有毒、有害及易燃、易爆等物品。 库房内存放的物品保存良好，无有毒有害及易燃、易爆物品，符合； □ 符合 保存一般，无有毒有害现场查看 □基本符合 及易燃、易爆物品，基 本符合； □ 不符合 保存不好，库房内存放有毒、有害及易燃、易爆等物品 ，不符合。 （33） — 24 —
序号 内容 核审项目 判定标准 核审方法 核审结论 审查记录 1．申请人必须具有审查细则中规定的必备的生产设备，企业生产设备的性能和精度应能满足食品生产加工的要求。 具备审查细则中规定的必备的生产设备，设备的性能和精度能满足食品生产加工的要求，符合； □ 符合 具备必备的生产设备，但现场查看 个别设备需要完善，基本核对设备□基本符合 符合； 清单 □ 不符合 不具备审查细则中规定的必备的生产设备或具备的生产设备的性能和精度不能满足食品生产加工的要求，不符合。 （34） 2．4 2．直接接触食品及原料的设备、工具和容器，必生产须用无毒、无害、设备 无异味的材料制成，与食品的接触面应边角圆滑、无焊疤和裂缝。 完全符合规定，符合； 直接接触食品及原料的设备、工具和容器的材料符合规定，但与食品的接触面偶有微小焊疤、裂缝等情况，基本符合； 不符合规定，不符合。 现场查验 查阅材料 □基本符合 □ 不符合 □ 符合 （35） 3.食品生产设施、设备、工具和容器等应加强维护保养，及时进行清洗、消毒。使用的清洗消毒剂应符合国家相关规定。 食品生产设施、设备、工具和容器保养良好，使用前后按规定进行清洗、消□ 符合 毒，符合； 现场查验 □基本符合 食品生产设施、设备、工 具和容器的维护保养和□ 不符合 清洗、消毒工作存在一些不足，基本符合； 存在严重不足，不符合。 （36）
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