市公路局相关科室迎接省局2010年度目标管理考核细则
工作目标 项目 检查内容 标准分 检查方法 1 进一步强化养护管理，不断完善养护改革的新举措。 改革创新目标5分 围绕建设“畅通高效、安全绿色”的目标，着力实施公路安全发展的新举措。 每个单位不得少查看相关资料 于 2项。 由列行设2 1、公路改造按要求审批立项。 3 1、项国省道公路建设2、公路改造目标任务（含战备公路）。 7 听汇报 2、没行业或目标任务（含战3、路网结构改造(危桥、安保、灾害公路防治)目标任务。 5 核查原始资料 分。单位发备公路）15分 实地抽检核实 3、没展目标不得35分 公路养护生产目此项检查按照《江西省公路管理局公路养护生产和路况检查评分标准》执行（见后附标任务20分 1、认真执行年度计划，公路改造、路网结构改造工程执行规模、标准、投资、工期2 1、未符合批复要求。 2 2、基2、项目报建、设计文件、开工报告、质量监督等报批手续齐全，不存在“三边工程”， 办理交工验收及时。 2 听汇报 3、未行业或公路建设管理103、贯彻落实工程管理四项制度。按批准规模、标准组织建设，按规定招标选择设计、 核查原始资料 4、已单位监分 施工、监理单位。 2 实地抽检核实 不合管目标4、施工组织设计合理、工程质量合格以上标准。 2 5、未35分 5、保证建设资金安全、合理、有效使用。 公路养护管理10 分 此项检查按照《江西省公路管理局公路养护生产和路况检查评分标准》执行（见后附 工作目项目 标 行业或路政单管理 外业管理 位10监分 管目检查内容 1、坚持依法治路、认真学习、贯彻、实施公路管理法律、法规，开展扎实有效的宣传活动，取得明显效果。2、按照国家有关法律、法规的要求，严格公路公路两侧建房和城镇规划手续，控制区内未出现新违章建筑，防止公路街道化。3、加强集市贸易管理，公路用地范围内不能有摆摊设点、占路为市的现象。4、公路无路障，公路无“三乱”(无乱设卡、乱收费、乱罚款)。 5、交通标志、广告牌、店面牌的管理。 标准分 检查方法 1、贯彻、实施公力度不大扣0.1分听汇报 区内有新建筑行为实地察看 发现摆摊设点一处7 查看内业资处扣0.1分，扣完料 乱放扣0.1分；占 造成公路损坏一处象扣0.5分。5、标35分 内业管理 1、建立学习制度，经常组织执法人员学习。2、加强队伍建设，组织培训。3、执法行为和执法程序合法。4、执法文书、路政档案和路产档案统一、齐全、规范，档案管理符合规定。5、岗位责任制落实情况。6、坚持评议考核制度。7、政务公开全面到位情况。8、路政执法证件的办理、使用、管理情况。9、各种票据管理和使用符合法律规定情况。 10、路政专用车辆管理情况。 3 善，发现一处扣1、学习制度不健按要求举办学习班程序不合法扣0.案不统一、不规范能全面落实扣0.不力扣0.2分。7扣0.2分。 8、路不符合有关规定扣符合法律规定扣扣0.1分。 安全机务生产机构设置、按要求设置安全生产领导机构、安全机务工作机构；安全管理人员有执业资格，机机构不全扣0.2；0．5 人员配备及务管理配备机械专业技术人员。 0.2,管理人员未取执业资格 安全机务生层层签订安全目标产责任制和各级人员、各部门安全机务生产职责健全；推行目标管理，层层签订责任状。 0.5 办等部门）如有一听汇报 目标管理 机务管理目标的扣查看内业资安全未提取安技经费的安全机务生料 生产安技经费提取及使用，养护机械购置费投入和落实。 1 0.3技经费使用未产投入 现场实地检监管置费的扣0.5。 查 与设安全例会、学安全和机务备管习、检查、特各占一半分未按规定召开安全理5 种作业人员按要求召开安全生产例会，开展安全生产学习、检查；建立特种作业人员管理档案。全学习扣0.1分，1 数，扣完为管理；机务管建立机务管理制度和设备台账及技术档案、设备统一编号。 档案不全扣0.3，止。 理制度、设备理一项不符扣0.档案齐全 危桥险路按规范标准设置警示标志、护栏；上路作业人员穿戴安全服、帽；施工路危桥险路未按规范安全防护措段设置施工、警示标牌；易燃、易爆品管理到位。应急救援机构、人员、预案、设养路工未穿戴安全施设备现场0.5 施完善并演练。有设备现场管理制度和组织落实，机械设备运转安全有效，保养润设置施工、警示标管理 滑良好，无“三漏”。 理有漏洞扣0.2，立扣0.2，不完善安全报表、安全机务活动安全机务生产情况月报表、事故快报表和各项安全生产活动情况总结材料上报情情况总结材0.5 况。开展机务考核、红旗设备竞赛和操作手评比。 料，设备考核竞赛评比 安全机务生全年所管、承建工程项目无安全生产责任事故。大型机械完好率100%、车辆、筑养产目标任务1 路机械90%、年检一次合格率85%。 完成 按月按时上报月报情况汇报材料每缺快报表扣0.2。未发生一起无人员伤全责任死亡事故扣格。一项设备完好 工作目标 项目 检查内容 标准分 检查方法 重要工财务作审计目工作标6分 会计报表 25 分 财务管理 会计核算 检查30笔会计业务，1、原始凭证手续齐全、合法、有效。2、记帐凭证内容完整、摘要简明扼要并实行计算查原始凭证； 机制单。3、总帐科目、明细科目符合会计制度或主管部门统一规定、使用准确。4、按抽查一个月记账凭会计制度规定设置各种帐薄；记帐方法符合规定，并按审核无误的凭证及日期顺序及时会计1.5 证； 登记,银行、现金日记帐应逐日结出余额，银行存款与银行对帐单有未达帐项者，应编制标准检查全部会计帐薄，“银行存款余额调节表”，保证账款相符。5、能按会计制度和有关财经法规正确核算养并检查账薄记录情护、工程成本和各项费用支出。 况。 检查年终会计决算，1、数字真实，内容完整，按时上报。2、账表相符，不篡改数字，表内计算关系，表与抽查2个季度会计报会计表之间勾稽关系正确。3、表内补充资料填写齐全。4、报表有单位公章、单位领导、财1 表，查看其报表编报的每务负责人签章，按规定顺序排列装订整齐。5、季度、年度会计报表有财务情况说明书。 内容。 1、根据会计业务的需要设置相应的会计机构，配备相应的会计人员，并明确会计人员岗查基本情况，查有关位职责。2、公路建养资金使用严格按计划预算执行，做到专款专用。3、按财务制度和凭证和账薄，查公路财务规定标准进行开支，不得乱挤乱列成本，无违反财经纪律现象。4、路政赔偿费收入严格2 建养计划，预算，查准的实行“收支两条线”管理，资金管理无私设“小金库”现象。5、会计凭证、账薄、报表财务档案管理及制准的等会计资料，定期整理立卷、编制目录、装订成册，会计电算化资料定期进行数据备份度建立情况。 和光盘刻录，数据光盘存放在安全地方。6、建立内部财务管理制度。 1、明确指定领导分管内审工作；主要领导作报告或总结时对内审工作有要求。2、有独检查审计工作总结、立内审机构（含与财务或监察合并的），配备了专职审计人员。3、年度内审工作有计划，报告、查询领导分工审计审计工作 1.5 年终有总结。4、编报审计季报、年报；报表数据完整、准确，并附有说明书。5、将日情况。查看相关资的每常审计工作报告或意见抄送路局审计部门；组织参加审计继续教育。 料。 1、统计机构健全，人员配齐，责任明确。 1 1、行业2、基层原始记录、台帐资料齐全。 1 2、资统计听汇报，核查原始资 3、统计报表上报及时、准确，指标完整，有统计文字分析。 0.5 3、工作料。 4、统计资料整理、归档、保密、使用好。 0.5 分，3分 4、贯彻落实路局重要工作部署，确保政令畅通。对照年度公路工作要点及目标任务项目表检查被检单位落实和签订的目标管理责任状。 年度主要工作部署按优 要求、路局年度重要政令畅通 2 一般活动的组织实施与 重要会议精神的落实情况。 扎实开展机关效能年活动并取得明显成效。 检查相关资料 根据效能年活动 2 询问了解情况 名得分。行政管理建立完善机关工作规则与工作制度，狠抓首问责任制、一次性告知制、限时办结制的落检查效能实，推进电子政务建设与网上办公，加快推进网上行政审批。 则，建设 网上6分 检查相关资料 况，机关建设 1 询问了解情况 结性处不建立分，推进政府信息公开。 未制 检查相关资料 一定信息公开 1 询问了解情况 立政新不