质量管理体系程序文件 文件编号：**-JCZ-B-01 第 2 页 共 6 页 第3版 第 0 次修改 颁布日期：2018年11月19日 文件控制和维护程序
4.1.2质量管理体系文件分类号
文件类型 质量管理手册 作业指导书 C 等技术性文件 4.1.3质量计划、质量记录编号格式
分类号 A
文件顺序号 文件分类号 公司简称
文件类型 程序文件 质量计划和 分类号 B D 质量记录表格 表格流水号（可略）
表格顺序号
公司简
表格所属文件序号
表格所属文件分类号
4.1.4外部文件编号依B-X X X（流水号）的方式编制文件编号； 4.1.5本公司的简称为：**-JCZ
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质量管理体系程序文件 文件控制和维护程序 4.2文件的编制
文件编号： **-JCZ-B-01 第 3 页 共 6 页 第3版 第 0 次修改 颁布日期：2018年11月19日 4.2.1质量管理手册和质量管理体系程序文件及管理性质量记录格式由质
量负责人组织编制；
4.2.2作业指导书和技术性质量记录格式由质量负责人组织编制； 4.3文件的审批
4.3.1质量管理手册和质量管理体系程序文件由质量负责人审核，站长批准；
4.3.2作业指导书和技术性质量记录格式由技术负责人审核批准； 4.3.3管理性质量记录格式由质量管理组负责人审核，质量负责人批准； 4.3.4所有文件批准后，均由质量管理组负责编号按《受控文件目录》登记。 4.4文件的发放
4.4.1文件由质量管理组负责在规定范围内发放，保证有关人员使用现行有
效的文件；
4.4.2文件的发放范围由质量管理组根据工作需要确定，报质量负责人批
准。特殊情况下需要向上级有关部门、客户提供有关文件时，由站长批准；
4.4.3文件发放时要注明分发号和文件受控状态，并记录于《文件和资料收
发记录表》，由领用人签收。操作者和执行人员能方便地得到相关作业指导书、技术标准和法规性文件。 4.5文件的修改
4.5.1作业指导书遇有下列情况时应进行修改：
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质量管理体系程序文件 文件控制和维护程序 文件编号：**-JCZ- B-01 第 4 页 共 6 页 第3版 第 0 次修改 颁布日期：2018年11月19日 a. 该检测项目的规范、标准有改动，原作业指导书不适应时； b. 检测设备更新时；
c. 关键设备出现变动需改变操作时。
4.5.2文件修改的申请、编制、审核和批准与文件的编制、审核、批准的程
序相同；一般由原编制部门负责填写《文件修改申请》，并负责办理。 4.5.3文件修改后，质量管理组应将修改后的文件，根据《文件和资料收发
记录》名单，发放修改后的文件，同时全部回收作废文件。现场使用的质量管理体系文件必须是有效版本。
4.5.4文件修改一般采用换页形式，文件重大修改，应重新印发或改版。 4.5.5质量管理组应定期对文件修改情况进行核对，编制文件修改一览表，
防止使用作废文件。 4.6文件的作废和销毁
4.6.1质量管理组按《文件和资料收发记录》收回作废的文件并作记录。作
废文件加盖“作废”印章。
4.6.2对要销毁的作废文件，质量管理组填写《文件销毁记录》，报质量负
责人批准后销毁。
4.6.3用于知识累积和延续历史的保留的任何已作废的文件，报质量负责人
批准后，质量管理组对其加盖“历史资料”进行标识，单独存放。 4.7文件的使用
4.7.1质量管理组应经常检查使用的文件是否为受控的有效版本。
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质量管理体系程序文件 文件控制和维护程序 文件编号： **-JCZ-B-01 第 5 页 共 6 页 第3版 第 0 次修改 颁布日期：2018年11月19日 4.7.2使用者认为质量管理体系文件有不当之处时，应及时向部门负责人反
映，但不得擅自在质量管理体系文件上涂改或增删。
4.7.3当文件破损严重影响使用时，应到质量管理组办理更换手续，交回破
损文件。
4.7.4文件应妥善保管，质量管理体系文件如有损坏和遗失应及时补领。使
用人申请补领时，需填写《文件和资料收发记录》。 4.8文件的借阅
4.8.1质量管理体系文件不得借出或转赠他人，非本公司人员不得外借或复
印质量管理体系文件。
4.8.2公司有关人员需要查阅有关文件和记录时，必须办理借阅手续。 4.9外来文件的控制
4.9.1外来的法规性文件如国家、行业和地方标准等经技术负责人组织有关
人员确认后可直接引用。非法规性文件的引用由技术负责人批准。 4.9.2外来文件如标准等由质量管理组负责收集，统一编号、加盖受控章，
填写《文件和资料收发记录》，发放到相关部门使用，并收回旧文件。 4.9.3质量管理组必须及时查找新标准、规范和规程，每年年初到有关部门
核查外来文件是否有新的版本，对口使用部门协助跟踪。
4.9.4质量管理组应及时更换过期文件。按《文件和资料收发记录》收回作
废的文件并记录。作废文件加盖“作废”印章。
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质量管理体系程序文件 文件控制和维护程序
文件编号： **-JCZ-B-01 第 6 页 共 6 页 第3版 第 0 次修改 颁布日期：2018年11月19日 4.9.5检验工作中用到委托方提供的其它标准和技术资料，需经技术负责人
审批确认后方可使用，在检验工作结束后，应随同检验报告一起归档。 4.10.保存在计算机系统内文件，其控制执行《检测用计算机及软件控制程
序》。
4.11本程序在计算机系统内文件，其控制执行《档案管理程序》。 4.9.2如《档案管理程序》与本程序有冲突，执行本程序。 5质量记录、报告和表格 5.1《受控文件目录表》 5.2《文件和资料收发记录表》 5.3《文件修改申请表》 5.4《文件修改记录表》 5.5《文件销毁记录表》
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