附件1
井工煤矿安全自检表 序号 项目 一、安全管理单元 采矿许可证号：4100000730539 《国务院关于预防煤矿生2007.09—2017.09； （豫）产安全事故的特别规定》安全生产许可证号：MK安许证字安全生产许可证、采矿许可证、营业执第5条，《煤矿安全规程》[2010]020104Y，证照 照有效性。 第3条，《煤矿企业安全生2016.01.22—产许可证实施办法》第2、2019.01.21； 7条 营业执照：91410185580340094H 2011.06.27—2021.06.26 成立有五科一室五队，分别是：生产技术科（4人）、设臵安全生产管理机构，配备齐全专职地测防治水科（3人）、通、机电安全生产管理人员。 《安全生产法》第21条，风防突科（4）人，、安全监察建立总工程师为首的技术管理体系，落《煤矿安全规程》第283运输科（4人）科（3人）、综合调度室（5实技术管理职责。设臵采掘技术管理、条、228条，《防治煤与瓦人）其中3名监测监控人“一通三防”、地质防治水等安全技术管斯突出规定》第4条，《煤员、3名监控维护人员）、机构 理机构，配齐专业技术管理人员。煤与矿重大生产安全事故隐患财务经营科、物资供销科、人员 瓦斯突出、水文地质类型复杂、有冲击判定标准》第18条 综合办公室、职业卫生办公室。采煤队、掘进队、地压的矿井设臵专门防治管理机构。 维修队、机电运输队、抽探队。 煤矿企业应当设立地质测量（简称地测）《煤矿安全规程》第22成立有地测防治水科，技部门，配备所需的相关专业技术人员和条 术人员1名，有经纬仪、仪器设备，及时编绘反映煤矿实际的地检查内容 检查依据 现状描述 存在问题 整改措施 1 主要负责人于2017年3月任职，联系有关部安全生产许可证门及时进行主要负责人、营业变更 执照法人未变更。 2 无 无 3 无 无 序号 项目 检查内容 质资料和图件，建立健全煤矿地测工作规章制度。 检查依据 现状描述 存在问题 整改措施 4 建立健全各级负责人、各部门、各岗位责任 安全生产与职业病危害防治责任制及落落实 实情况。 水准仪各一台，能及时编绘反映煤矿实际的地质资料和图件，建立有规章制度，配备有技术人员和仪器设备 矿井建立有各级负责人、各部门、各岗位安全生产《煤矿安全规程》第4条 与职业危害防治责任制，并按要求进行了落实 无 无 5 6 建立健全安全生产与职业病危害防治目标管理、投入、奖惩、技术措施审批、培训、办公会议制度，安全检查制度，事故隐患排查、治理、报告制度，事故管理 报告与责任追究制度，粉尘检测制度、《煤矿安全规程》第4条 制度 入井检身制度和出入井人员清点制度、矿领导干部带班下井制度等。建立各种设备、设施检查维修制度，定期维修检查记录。各项制度的修订更新和落实情况。制定本单位的作业规程和操作规程。 《国家安全监管总局 国托管家煤矿安监局关于加强托托管煤矿要严格安全管理，落实安全责煤矿管煤矿安全监管监察工作任。 管理 的通知》（安监总煤监〔2015〕15号） 煤矿必须编制年度灾害预防和处理计灾害 划，并根据具体情况及时修改。灾害预防治 防和处理计划由矿长负责组织实施。 《煤矿安全规程》第12条 建立有各项管理制度、作业规程和操作规程 矿井管理制度未按照新安全规程及新质量标准化标准进行修订 修改完善制度 我矿属于郑煤集团兼并重组煤矿，由郑煤集团郑新公司进行管理。 无 7 编制有2017年度灾害预防和处理计划 矿井2017年灾害预防处理计划未根据实际情况进行修订 根据矿井实际情况修订 序号 项目 检查内容 检查依据 现状描述 存在问题 整改措施 8 从业人员必须进行安全教育和培训，合格后上岗作业。 主要负责人和安全生产管理人员必须具安全 备煤矿安全生产知识和管理能力，并经培训 考核合格。特种作业人员必须按国家有关规定培训合格，取得资格证书，方可上岗作业。 与登封市煤炭安全技术培训中心签订有培训协议，并进行全员培训；由于矿《煤矿安全规程》第9条 井长期停工人员流失过大特种作业人员不足；安全管理人员均考核合格。 矿井特种作业人员提升机司机缺6人，井下电气作业缺4人，监测监控作业缺2人，防突工缺5人，安全、联系有资质瓦检工缺6人，瓦培训中心进斯抽采作业缺5行培训 人，探放水工缺8人，平地高压电工缺2人，掘进机司机缺3人，金属焊接工缺1人 9 安全 投入 10 11 工伤 保险 生产 组织 事故防范整改 12 《安全生产法》第20条，《煤矿重大生产安全事故按照郑煤集团规定（70元隐患判定标准》第18条，/吨）提取安全费用，并在按规定足额提取和使用安全生产费用。 《企业安全生产费用提取规定范围进行使用。 和使用管理办法》第5、17、27条 工伤保险正常缴纳中，最为从业人员缴纳工伤保险费。 《安全生产法》第48条 近一次2月28日 矿井年度、月度生产计划及实际产量、按照郑新公司要求制定有《煤矿重大生产安全事故年度、月度生产计划，不能力核定、劳动定员编制情况。严禁超隐患判定标准》第4条 存在“三超”现象。 能力、超强度或超定员组织生产。 认真吸取近段时间以来各事故发生单位应当认真吸取事故教训，地安全生产事故教训，完落实防范和整改措施，防止事故再次发《生产安全事故报告和调善防范措施，深入学习党和领导人关于安全生产的生。防范和整改措施的落实情况应当接查处理条例》第33条 讲话精神；接受工会和职受工会和职工的监督。 工的监督。 无 无 无 无 无。 警示教育无记录 序号 项目 二、开拓开采单元 13 检查内容 检查依据 现状描述 存在问题 整改措施 每5年修编矿井地质报告。地质条件变《煤矿安全规程》第33化影响地质类型划分时，在1年内重新条 进行地质类型划分。 14 煤矿必须结合实际情况开展隐蔽致灾地质因素普查或探测工作，并提出报告，矿井 由矿总工程师组织审定。 地质 《煤矿安全规程》第32条 我矿2014年3月委托河南煤田地质局二队编制有生产矿井地质报告 我矿2014年7月开展隐蔽致灾地质因素普查，编制有隐蔽致灾因素普查报告，2014年9月13日由郑煤集团嵩阳公司?2014?21号文批复 我矿11061工作面编制有回采地质说明书、11051掘进工作面编制有掘进地质说明书 无 无 无 无 15 掘进和回采前，应当编制地质说明书，掌握地质构造、岩浆岩体、陷落柱、煤层及其顶底板岩性、煤(岩)与瓦斯（二《煤矿安全规程》第31氧化碳）突出（以下简称突出）危险区、条 受水威胁区、技术边界、采空区、地质钻孔等情况。 矿井必须绘制与实际相符的矿井地质图档 图、水文地质图、井上下对照图、巷道检查 布臵图、采掘工程平面图、井下避灾路线图等图纸。 开采 采掘作业布臵在采矿许可证规定的范围范围 之内，严禁超层越界开采。 开拓 矿井开拓系统巷道布臵满足矿井生产、布臵 安全和抗灾的要求。 无 无 16 17 18 矿井绘制有与实际相符的《煤矿重大生产安全事故矿井地质图、水文地质图、隐患判定标准》第4、18井上下对照图、巷道布臵条，《煤矿安全规程》第图、采掘工程平面图、井14条 下避灾路线图 采掘作业均布臵在采矿许《煤矿重大生产安全事故可证规定的范围内无超层隐患判定标准》第10条 越界开采。 矿井开拓系统巷道布臵能《煤炭工业矿井设计规范》够满足生产、安全和抗灾（GB50215-2015）第3.3.1条 的要求。 无 无 无 无 无 无 序号 项目 检查内容 检查依据 《煤矿建设项目安全设施设计审查和竣工验收规范》（AQ1055-2008）第4.2.4条、《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》第4条 《煤矿安全规程》第87条 《煤矿安全规程》第88条 现状描述 矿井开拓、准备、回采煤量、可采期符合有关标准规定，下山采区工作面开始回采前通风、排水等系统完整。 矿井有副井和风井两个安全出口，两井筒间距130m。 矿井井田只布臵一个采区。 存在问题 整改措施 19 矿井开拓、准备、回采煤量可采期必须矿井 符合有关标准规定。下山采区工作面开接续 始回采前采区通风、排水、运输等系统必须完整。 矿井至少有2个能行人的通达地面的安全出口，各出口间距不小于30m。新建、扩建矿井的回风井不兼作提升和行人通道，紧急情况下可作为安全出口。 井下每一个水平到上一水平和各个采（盘）区都至少有2个便于行人的安全出口，与通达地面的安全出口相连。 采煤工作面至少2个畅通的安全出口，一个通到进风巷道，另一个通到回风巷道。采煤工作面所有安全出口与巷道连接处超前压力影响范围内必须加强支护，且加强支护的巷道长度不得小于20m；综合机械化采煤工作面，此范围内的巷道高度不得低于1.8m，其他采煤工作面，此范围内的巷道高度不得低于1.6m。安全出口和与之相连接的巷道发生支架断梁折柱、巷道底鼓变形时，必须及时更换、清挖。 一个采（盘）区内同一煤层的一翼最多只能布臵1个采煤工作面和2个煤（半煤岩）巷掘进工作面同时作业。一个采（盘）区内同一煤层双翼开采或者多煤层开采的，该采（盘）区最多只能布臵无 无 20 无 无 21 无 无 安全 出口 22 《煤矿安全规程》第97条 11061采煤工作面上付巷通往专回下山，下付巷通往副斜井（进风巷）。 11061工作面上安全出口高度不够 按照要求清理采高 23 采区 布臵 《煤矿安全规程》第95条 矿井井田内只有一个中央采区，采区内有1个采煤工作面和2个掘进工作面。下山采区通风、排水系统已形成。 无 无