物流部管理制度
退回供应商
供应商 采购员联系供应商处理退货事宜。在系统中创建《采购退货单》 供应商到达仓库，操作员打印《采购退货单》，交予库管 库管取出需退货商品，与供应商共同清点，无误， 库管签字，交予操作员 蓝联 白联 《采购退货单》按单 号归档
流程说明： 1．《采购退货单》单号须连续，并按顺序归档；
2．操作员需仔细核对退货数量后再做出库，否则，完成操作后将不能修改。
操作员录入实际退货数量，完成《采购退货单》并打印，一式三联，供应商签字 粉联 财务
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五、［ 移库流程 ］
[移库流程] 北京分公司业务部根据促销等 特殊原因手工创建移库单 北京分公司系统根据安全库 存自动生成移库单 业务部负责人审批，移库单生效 操作员打印移库单，交予库管 库管备货，签字 白联 粉联 与移库单操作员完成系统操作，打印《出 财务 一起存档 库单》，一式三联 蓝联 装车，发运 分公司人员接收货品，按北京市 内经销商的收货步骤执行 分公司在系统中调出《出库单》，完 成收货入库。《出库单》归档保留
流程说明：
1． 所有《出库单》须单号连续，顺序归档，完成操作后将无法修改；
2． 北京分公司在收货时，不管实际数量是否有差异，系统中一律先按《出库单》的数量
做入库。实际数量差异在查明原因后做相应的处理。
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六、［ 生产发料及成品入库 ］
［ 生产发料及成品入库 ］
生产部门根据生产订单 创建领料单 生产部门负责人审批，领料单生效 生产部打印《领料单》 ，到库房领料 库管备料，与生产部员工共 同清点，双方签字确认 操作员调出相应领料单，按实际数量 打印《领料发货单》一联。 生产完成，库管与生产部缴库人 员按照生产订单共同清点成品 的规格、数量，库管签字 操作员在系统中完成收货操作， 打印《生产收货单》一联，缴库 人员签字确认
流程说明：
与《领料单》一起归档 《生产收货单》与《生产订单》一同归档 1．仓储收货员可将实际缴库商品型号与生产订单商品型号不符的商品或是超出生产订单数量的商品退回生产部。
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七、［ 内部领用 ］
［ 内部领用 ］
申请人填写《领用申请表》 总监或以上人员签字 流程说明： 1．《领用申请单》八、［ 报损 ］
到物流部领取用品 操作员打印《领用单》 ，与用申请单》一起归档 《领 《附件5》
［ 报 损 ］
物流部提交《报损表》 ，注明详细原因 QC签字确认 总监或以上人员签字批准 物流部对商品进行销毁。操 作员在系统中完成操作。
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九、［ 盘点流程 ］
［ 盘点流程 ］
注意事项：
盘点前理清商品，区分出不应计入盘点数量的商品 操作员打印盘点单 库房人员进行盘点，并签字 操作员录入实际盘点数量，打印复盘点单 库房人员复盘，直至最终确认盘点数量 财务人员监督执行 操作员打印盘点差异报告 物流部负责人签字确认 财务部 1． 由物流部每月出具DC、分公司及直营店的盘点计划，并组织实施，财务部人员进行监
督；
2． DC每周进行一次循环盘点，调整库存；每月进行一次物理盘点，与财务库存核对。
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