12.水文地质观测2018年元月份没有观测记录。 13.1 —1 ′水文地质剖面图中分区线标注错误。 14.防治水中长期规划没有会审日期。2018年度防治水计划没有资金计划。
15.水文动态观测系统运行不正常。雨季“三防”防止山体滑坡的措施不具体。
16.1010大巷防水闸门前后140m范围内积水达0.2m深。 二、同煤集团刘家梁煤矿：
1.地质预测预报制度缺少地质构造预报内容。地测安全办公会议制度没有明确参会单位。瓦斯地质预报制度没有明确预报的周期。
2.隐蔽致灾地质因素普查制度缺少考核内容。
3.地质原始记录本2017年12月12日素描平面图没注记断层落差。
4.生产地质报告专家评审意见没有具体时间。
5.221采区地质说明书中未提及瓦斯方面的内容。5136回风巷掘进地质说明书未明确委托时间和提交时间。5136进风巷揭煤地质说明书未明确揭5煤的距离。
6.5134工作面采后总结缺少瓦斯绝对涌出量和相对涌出量数据。
7.综合地质柱状图岩性注记不规范。
8.221胶带下山2018年1月份地质水文预报缺少断层对顶板的影响。
9.2煤层储量计算图b-2块段采用的煤厚不准确。
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10.2215进风车场与221采区回风巷贯通通知单附图不全。 11.5135回风巷、进风巷测量原始记录本没有编号。 12.工业广场平面图排水路线注记不规范。地表塌陷治理台账填写不及时。
13.地面水文观测孔观测频次达不到规定要求。 14.2018年矿井防治水计划矿上审批时间错误。
15.221胶带下山工作面有0.5×0.5×0.3m的积水，没有及时抽排。雨季“三防”防滑坡没有观测记录台账。
16.221胶带下山15号钻场2孔角度与设计相差1°。 17.强排泵房淤泥没有及时清理。 三、同煤集团阳方口石湖煤矿：
1、地质预报管理制度没有明确预报周期。
2、地测安全办公会议制度没确定会议召开周期和参加人员。 3、隐蔽致灾地质因素普查制度没有明确排查周期；防治水岗位安全责任制印发文件落款日期不正确。
4、地质原始记录本素描图未标注顶板岩性。 5、生产地质报告审批意见书没有日期。
6、51000工作面煤厚等值线图未附探煤厚小柱状图。 7、51002工作面采后总结缺少瓦斯内容。 8、I-I＇地质剖面图中井田边界图例不正确。 9、5煤储量计算图中333-7块段采用煤厚不准确。 10、51000A工作面贯通通知单内容未提及贯通当班所应采取的措施。
11、51000A运输顺槽交切眼测量原始记录水平角填写位置
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不对。
12、采掘工程平面图中51000B工作面名称注记大小不统一。 13、地面水文观测孔观测频次少，不符合规定；矿井水文地质类型划分报告编制委托书、承诺书没有单位盖章；51000回采工作面探放水安全技术措施会审没有具体时间。
14、水文钻孔管理台账记录不全。
15、2018年1月地质及水文地质预报缺少地表水影响分析及结论。
16、防治水中长期规划缺少矿一级审查意见。
17、51000B回风顺槽超前探安全技术措施审批贯彻没有具体时间；雨季“三防”滑坡未建立观测记录。
四、山西宁武大运华盛南沟煤业：
1、隐蔽致灾地质因素普查制度缺少对采空区有毒有害气体普查内容。
2、原始地质记录本上观测次数不能满足绘制地质剖面图要求。 3、20102回采地质说明书未经审批。
4、20102回采地质书面书中缺少煤岩小柱状图。 5、20102回采工作面采后总结物探结论没有验证结果。 6、20102工作面地质说明书中的边界图例不正确。 7、20103回风顺槽2018年1月份地质预报缺少顶板情况预报内容。
8、2煤储量计算图4块段采用煤厚不准确。
9、地面控制网测量成果书中SH3控制点高程填写错误。 10、20102工作面大型贯通设计书未经上级主管部门审批。
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11、上下对照图中ZK-7钻孔未标注开口标高。 12、地表塌陷裂缝治理台账缺少2017年资金投入量。 13、井上下水文地质观测没有观测记录。 14、20102采空区积水情况不清楚。
15、20103回风顺槽已施工1745米，排水管路距工作面超过30米。
五、山西宁武大运华盛庄旺煤业： 1、地测部门缺少物探人员。
2、30102运输顺槽原始地质记录本未标注顶板岩性和夹矸岩线。
3、矿井地质类型划分报告没有专家评审签字。 4、生产矿井地质报告没有评审结论。
5、20103回采工作面地质说明书缺少煤岩小柱状图，30102运输顺槽掘进地质说明书未对20102老空水进行说明。
6、3煤采掘工程平面图中9号探眼未标注终孔标高。 7、2煤储量计算图中13块段采用煤厚不准确。
8、20103工作面切眼与20103回风顺槽贯通通知单未写明具体的中腰线贯通参数。
9、20103工作面贯通设计未经上级主管部门审批。 10、井上下对照图中补1见煤钻孔颜色标注错误。 11、20102工作面老空水积水情况不清楚。 12、水文钻孔观测记录不符合要求。
13、《2015年—2019年防治水中长期规划》审批日期错误。 14、30102运输顺槽工作面后30米处水沟没及时清理。
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15、雨季“三防”措施中防治滑坡观测不具体。 六、山西世德孙家沟煤矿：
1、隐蔽致灾地质因素普查制度普查周期设置不合理。2、水害防治安全生产岗位责任制缺书记岗位责任制。3、探水工缺2人，不能满足要求。4、13313回风顺槽原始地质记录缺煤层顶底板岩性描述。5、隐蔽致灾地质因素普查报告审查意见书没有审查人员签字。
6、13311工作面回采地质说明书回风顺槽无煤层小柱状，说明书无发放签字登记。
7、13309工作面采后总结水文地质总结内容相对简单，只对顶底水进行总结。
8、13煤采区地质图图例中无钻孔图例。
9、13313回风顺槽1月份水情水害预报缺少探老空水内容。 10、储量计算图中A-35块段采用的煤厚数据不对。 11、13311工作面测量贯通通知单分管地测的副总没签字。 12、13313工作面设计超过3000m贯通测量设计书没严格按程序审批。
13、13煤辅运巷原始测量记录本记录书写有涂改现象，原始记录记录人不全。
14、采掘工程平面图中巷道名称注记字体大小不一，C499测点没有标高注记。
15、13311工作面采空区积水情况不清楚，没有积水量数据。 16、矿井充水性图积水区警戒线标注不对。 17、13313回风顺槽排水管路距掌子头超过30m。
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