18、13313回风顺槽13、23钻场牌板上6钻孔验收没有签字。
13313回风顺槽里程1440m处探放水1孔没有使用封孔器，放水不可控。
七、山西王家岭煤业：
1、隐蔽致灾地质因素普查制度中缺少考核奖罚具体标准。 2、地质原始记录本没有实行统一集中管理，都由工作人员分别管理。
3、原始地质记录只素描煤岩断面，没有顶底板岩性素描。 4、18107工作面回风顺槽地质说明书中的水文情况分析缺少地表水对掘进的影响及结论。
5、18101回采工作面采后总结瓦斯涌出量数据与实际不符。 6、采掘工程平面图中W304钻孔未标注孔口标高。 7、矿井储量计算图中，332-2块段采用煤厚数据不准确。 8、原始导线测量记录簿只有时间编号，没有工作面编号。 9、采掘工程平面图中采区水仓没有标注水仓容积。 10、中央水仓和撒煤斜巷顶板淋水严重，应及时采区措施治理。 11、18105工作面胶带顺槽400米处超前探底板钻孔与设计相差1°。
八、山西忻州神达望田煤业：
1、防治水安全生产岗位制度中缺少公司党委书记岗位责任制（一岗双责要求）。
2、图纸、资料、文件分类管理中原始地质记录本没有实行集中统一管理，而是由分包头面的工作人员个人分管。
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3、人员配备方面没有配备物探专业技术人员。
4、一采区回风上山2017年11月1日的原始素描图没有标注煤层顶底板岩性、煤层夹矸、煤层倾角和施工进度等要素，只素描了一个煤层断面。
5、二采区13206工作面说明书中3个小断层和煤层小柱状没按规定上图。
6、二采区13202工作面采后总结缺少巷道揭露煤层厚度与实际回采后煤层厚度对比分析。
7、二采区地质说明书储量块段计算采用的煤层数据不够准确（应该采用已施工巷道揭露煤层厚度与附近钻孔煤厚的平均值）。
8、2018年1月份水情水害预报中缺少地表水对二采区13206工作面的影响分析及结论。
9、原始导线测量记录簿没有实行专巷专本，记录本编号只有年度编号，没有工作面编号。
10、矿井水文地质图中未标注赵家峁二矿老空区积水线、探水线和警戒线；中央水仓没有标注水仓参数。
11、二采区13211运输顺槽Y8-2探水钻孔施工记录缺详细岩性描述。
12、水仓、水沟未按照计划及时清理，计划5月30日前清理完毕，实际6月份清理完毕。
13、二采区13211运输顺槽Y7-1探放水钻孔目前测压小阀门还向外渗水，现在三吋阀门是关闭状态，应打开继续放水。
14、二采区13211运输顺槽与切眼交叉口的绞车硐室煤壁较湿，应制定措施进行探测。
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九、山西岚县昌恒煤焦公司：
1、图纸回收及销毁制度不严密，岗位责任制制定的岗位不全，隐蔽致灾因素普查等制度内容不全面；
2、矿井没有配备物探设备；
3、地质说明书缺井上下对照图，缺剖面图和储量计算等，且没有专门的柱状图；
4、采构总结内容不全面，缺对比的内容； 5、瓦斯地质预报内容不具体，依据不充分；
6、丢煤管理制度不完善，且没有按制度对丢媒现象进行考核； 7、半年的全矿回采率总结内容不符合要求； 8、缺工作面损失率工作报告；
9、测量通知单没有用专业术语描述下发。 10、测量记录本有涂改现象； 11、数字化底图备份方式不符合要求；
12、地表塌陷、裂缝治理台账无治理完成验收人的签字； 13、防治水基础台账没有按照要求进行及时更新； 14、矿井冲水性图中积水区的参数标识不全，且三线绘制有误差；
15矿井涌水量与各种相关因素动态曲线图绘制的相关因素不全面；
16、探放水工程设计图超前距没有进行必要的计算，缺钻孔精度示意图。
十、山西安泽玉华煤业：
1. 2110工作面地质观测原始数据、构造素描内容不全。
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2.2210工作面回采地质说明书对地质构造、水文、瓦斯地质等地质条件分析不到位。
3.矿井主采煤层瓦斯地质图没有按规定及时更新。 4.测量井口通知单不完善、有误。
5.未对矿井相邻采空区位置、积水情况进行调查分析记录，绘制到采掘工程平面图。
十一、山西潞安王庄煤矿：
1.地质原始记录本中，6208工作面揭露断层情况绘制不规范。 2.6218工作面掘进地质说明书附图中，柱状图顶板绘制高度不够，需按标准绘制。
3.2017年井下水文地质观测台账中，审核和编制人员未签字。 4.矿井《隐蔽致突地质因素普查》制度有缺陷。
5.原始记录不规范，分析不到位；原始记录本有1处记录内容不符合要求。
6.掘进地质说明书附图标注与实际不符。 7.地质预报没有临时性预报。
8.《矿山储量动态管理要求》图纸的图例不规范。 9.停车通知单有1处错误。 10.测量原始记录本有3处涂改。 11.无定期排查分析记录。 12.防治水工程总结内容不全。 建议：
1.应加强对采空区积水的探放。
2.掘进超前探测应加强技术分析，防止误揭陷落柱。
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十二、山西潞安集团余吾煤业：
1.地质、水害、瓦斯地质，应单独以书面形式预报。 2.瓦斯地质图内的绘制图例不规范。 3.回采工作面停采缺少书面通知单。
4.瓦斯地质图上的钻孔没有按照标准图例绘制。 5.工业广场平面图指北针绘制不规范。 6.工作面储量计算缺少经纬网、经纬点。 7.工作面采后总结没有分类编制。 8.安全隐患通知单中缺少剖面图。
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