质量管理 1 2 3 4 工程质量管理实完成编制并经集团公司审查，监理审核，建设单位批准。 施办法 各级岗位质量管有岗位职责。 理责任制 质量管理计划 完成编制并经集团公司审查，监理审核，建设单位批准。 试验室管理 各级试验室和试验组质量管理制度齐全，人员设备到位，通过建设单位组织的试验条件确认。 完成编制并经集团公司审查，监理审核，建设单位批准。各种原材5 原材料管理制度 料进场检测台账齐全，不合格产品控制程序建立，可追溯。 6 7 机械设备管理制完成编制并经集团公司审查，监理审核，建设单位批准。 度 仪器标定 试验室和拌和站的计量设备经过省级以上技术监督部门标定。 专项施工方案管8 理办法，工艺工完成编制并经集团公司审查，监理审核，建设单位批准。 法管理制度 9 10 工程质量创优规完成编制并经集团公司审查，监理审核，建设单位批准。 划 混凝土配合比试强度、耐久性符合规范要求，监理确认。 验
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11 问题整改闭环管工程日志薄、现场检查登记薄齐全并启用，现场检查有问题确认、理 整改完毕确认的记录。 安全管理 1 2 3 4 5 6 7 8 9 安全生产管理办完成编制并经集团公司审查，监理审核，建设单位批准。 法 各级岗位安全管有岗位职责。 理责任制 安全生产操作规完成编制并经集团公司审查，监理审核，建设单位批准。 程 风险管理 应急管理 设备安全 劳动保护 较大危险性工程的专项施工方案和高风险工程的措施经过集团公司组织专家论证并经建设单位审批。 根据施工图阶段风险评估意见建立了风险问题库，实行了干部带班作业制度和各级岗位安全包保制度。 各项应急预案完成编制，经审查备案，有应急演练的时间和参加人员记录。 大型设备状态良好，经安监部门检验合格。 安全防护设施齐全，劳保用品发放到位。 防止次生灾害 隧道洞口排水设施完备。 隧道施工安全 隧道地质超前预报和围岩监控量测已具备工作条件。
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技术管理 1 2 3 4 5 6 7 8 9 技术管理制度 完成编制并经集团公司审查，监理审核，建设单位批准。 各级技术管理责有岗位职责。 任制 技术管理程序 层次清晰，管理到位，责任明确。 技术培训制度 参加人员、主要培训内容、培训周期等有明确规定。 技术资料 施工技术指南、质量验收标准、参考图等技术资料配备到位。 作业指导书 作业指导书工序流程清晰、工艺工法符合标准，监理审批。 测量 现场核对 技术交底 精测人员和设备到位，精测网复测和施工放样完成，通过评估和审批。特大桥和隧道控制测量完成。 施工图现场核对完成，核对资料齐全。 各级技术交底完成，有交底记录。 10 施工组织设计 实施性施工组织设计完成编制，经审批。 11 工艺试验 完成隧道混凝土湿喷工艺试验，监理确认。 路基试验段已经完成，地基处理、岩溶整治、路基填筑工艺经过检 验。
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12 施工方案 沉降观测方案经审批。 救援应急预案方案经审批。 6米以上边坡开挖施工方案经审批。 路基填筑施工方案经审批。 深基坑（槽）开挖施工方案经审批。 施工通风方案经审批。 桩基础施工方案经审批并经过试桩。 墩台身、梁部施工等后续工序施工方案按照工期节点提前编制完成。 隧道进洞方案在现场核对的基础上完成编制和审批，充分贯彻了“早进晚出”原则。 超前地质预报方案完成编制和审批。 监控量测方案完成编制和审批。 钻爆（光爆）设计方案完成编制和审批。 涉及铁路既有线、建筑物、高等级公路的施工专项方案完成编制，并经过专家论证和审批。
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验收结论： 验收组负责人签名： 日期：
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