1.3投资估算和资金筹措
1.3.1投资估算
项目总投资480.00万元。其中：
（1）水利措施投资267.04万元，占总投资的55.63％，全部为财政资金（含监理费3.50万元）；
（2）农业措施投资127.11万元，占总投资的26.48％，其中：财政资金97.10万元（含监理费0.50万元），自筹资金15.75万元，投工投劳14.25万元；
（3）林业措施投资40.82万元，占总投资的8.50％，全部为财政资金（含监理费0.60万元）；
（4）科技推广措施费用24.94万元，占总投资的5.20％，全部为财政资金；
（5）管理费用15.59万元，占总投资的3.25％，全部财政资金； （6）工程管护费4.50万元，占总投资的0.94%，全部财政资金。 1.3.2资金筹措
（1）中央财政资金300.00万元，占总投资的62.50％； （2）省财政配套资金120.00万元，占总投资的25.00％； （3）市县财政配套资金30.00万元（其中市级财政资金9.00万元，县级财政资金21.00万元），占总投资的6.25％；
（4）自筹资金15.75万元，占总投资的3.28％; （5）投工投劳14.25万元，占总投资的2.97％。
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1.4效益预测
1.4.1经济效益
该项目工程实施后，可改善节水灌溉面积2100亩，新增精准农业面积1000亩，年节约水量6.55万方；建设苗圃200亩，增加农田防护林网面积58.08亩；年新增玉米生产能力32万公斤，高粱12万公斤，小麦8万公斤，小杂粮3.2万公斤。年共可可获得收益423.54万元，其中新增种植业总产值116.64万元、苗圃基地增加产值304万元、林木种植年分摊收益2.90万元。项目区农民年人均收入增加1181.76元。
经分析计算，该工程建成发挥效益后，项目经济内部收益率为12.63%，大于中低产田改造项目的基准收益率8％；项目财务净现值为113.61万元，财务净现值大于0；收益和成本比为1.01:1；投资回收期为5.88年（含建设期）。说明该项目经济效益比较突出。
1.4.2社会效益
项目建成后，通过对项目区田、林、路、水、电的综合治理，可提高农业综合生产能力，水土资源优势得到充分利用，增强农业抗御自然灾害的能力，优化了产业结构，极大地调动农民从事种植业的积极性，确保了粮食稳定发展，推进了现代农业建设、提高了农民科技素质、促进了项目区和谐社会的构建和社会主义新农村的建设。
1.4.3生态效益
项目区建成后，新增苗圃面积200亩，加上机耕路两侧的农田防护林网，总绿化面积新增累计为258.08亩。可改善农业区域性小气候，增强防风抗灾、保持水土的能力，减轻干旱对粮食生产的危害，为农业生产建起一道绿色屏障。通过平田整地、测土配方施肥等措施
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的运用，加大水分的入渗系数，改善土壤水肥和理化性状，充分合理地利用水土资源，促进生态良性循环。
1.5组织领导和管理
1.5.1组织领导
为了实施好2014年国家农业综合开发中低产田改造工程，****市成立了2014国家农业综合开发土地治理项目领导小组，成员由市农发办、农业、林业、水利、畜牧、农机、审计等相关职能部门领导组成。领导小组办公实行联席会议制度，具体负责2014年农业综合开发项目选项、规划评审、组织协调、督查指导等工作。
1.5.2职责分工
在项目的建设过程中，****市有关职能部门具体分工如下： （1）****市农发办负责项目工程的招投标，承包合同的落实、质量检查、完工后的验收、报账。严格落实县级报账制、工程招投标制、项目和资金公示制、工程监理制、项目法人负责制。
（2）****市财政局负责县级财政配套资金的筹措落实，保证资金及时足额拨付到位，定期检查资金使用情况，保证专款专用。并积极构建农业综合开发资金管理长效机制：建立关口前移的资金风险防范机制、建立以制度保障为核心的资金监管机制、建立以质量保障为目标的评价机制。
（3）****市审计局负责对农发资金的流向、使用、效益等情况进行审计监督。
（4）****市农业、林业、水利、农机、畜牧等相关职能部门各司其职，会同农发办搞好项目的规划、设计、施工等工作。
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第二章 项目区概况
2.1自然概况
2.1.1地理位置及范围
****市2014年国家农业综合开发土地治理项目区位于****市******乡，位于****市区东南方，与市中心相距20公里左右。涉及******乡东盘粮和五楼庄两个行政村。
2.1.2水文气象 1、水文
项目区位于孝河灌区最下游，孝河多年平均地面水经流量为3491.2万立方米，水资源较为丰富。但由于孝河灌区的水源工程张家庄水库严重淤积，加之水库上游为****市主要采煤区，造成地表裂缝，采煤漏水严重，水库来水量逐年减少，灌溉供水面临日益紧张的局面。
2、气象
项目区地处中纬度内陆，属暖温带大陆性季风气候。春暖夏热，秋爽冬寒，气候干燥，雨雪稀少，四季分明，光热资源丰富，季风较明显。年平均气温10℃，多年平均降雨量511.9毫米，降水年内年际分配不均，且多集中在7、8、9三个月；多年平均蒸发量115.2毫米，多年平均无霜期190天，平均日照2312小时，光能利用潜力很大。年平均风速2.97m/s，全年主导风向是偏西风，风速的日变周期也十分明显。最大冻土层深度为0.83米。
2.1.3地形、地貌及土壤
该项目区地形平坦，平均地面坡度为1/1000，土壤质地为中壤土，土壤疏松，土地肥沃，为典型的农业种植区。
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2.1.4水资源
该区地下水的主要补给源为大气降水和山前径流补给，其次为河道渗漏，农田灌溉回归补给，含水层是第四系孔隙水，埋深为200米左右，岩性有黄色亚粘土、亚砂土、砂层。单位涌水量为0.33-109.4吨/小时·米；水质一般为C1.SQ4-Ca.Ma型，地下水资源总量为411.6万m3，可开采量为313.6万m3。项目区现有深井17眼，井深200米左右，单井出水量为45吨/小时。静水位埋深70米左右，动水位埋深120米左右。现状可开采能力为1035吨/小时。
2.1.5耕地种类、数量及开发潜力
项目区所在2个行政村耕地面积6629亩，人均耕地1.85亩。土壤宜耕作、宜灌溉，适种性好，土地治理项目实施后，小麦亩产预计达到450公斤，玉米亩产预计达到700公斤，增产潜力巨大。
2.1.6自然灾害
项目区主要的自然灾害有干旱、干热风、冰雹、霜冻和虫害。其中干旱发生频率高，严重年份造成农作物大面积、大幅度减产。季节性干热风对小麦生产的危害也较大，减产幅度达40%左右。
2.2社会经济状况
2.2.1人口及劳动力
两个行政村共计总户数1214户3584人，其中劳力2150人。 2.2.2土地利用现状
项目区耕地以传统的玉米、高粱、小麦、小杂粮等粮食作物种植为主，并建立发展起了1000亩蔬菜大棚。
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