小组检查评审人员： 制定人/日期：
产品/过程质量检查表（续）
顾客或厂内零件号 第4页，共4页 标识：TR-0701-31 问 题 40 41 可接受？ 当提供所有零件初始和现行的全尺寸数据时，全尺寸检验的设备和设是 否 所要求的意见/措施 负责人 完成日期 施是否充足？ 是否有进货产品的控制程序，以明确： 42 43 ·被检验的特性？ ·检验频率？ ·样本容量？ ·批准产品的指定位置？ ·对不合格产品的处理？ 是否有识别、隔离的控制不合格产品以防止装运出厂的程序？ 是否具有返工/返修程序？ 是否具有对返修/返工材料再验证的程序？ 是否有合适的批次追溯性系统？ 是否计划并实施了对出厂产品的定期审核？ 是否计划并实施了对质量体系的定期评审？ 顾客是否已批准了包装规范？ 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
小组检查评审人员： 制定人/日期：
过程流程图检查表
顾客或厂内零件号
第1页，共1页 标识：
问 题 1 2 3 4 5 6 7 流程图是否说明了生产和检测岗位的顺序？ 是否具备所有合适的FMEA(SFMEA，DFMEA)，并用来协助制定过程流程图？ 流程图是否与控制计划中的产品和过程检查相一致？ 是 否 所要求的意见/措施 负责人 完成日期 流程图是否描述了怎样移动产品，如：辊式输送机、滑动容器等等？ 该过程是否已考虑了拉动生产系统/最优化？ 是否规定在使用前要识别和检验返工产品？ 由于搬运和外部过程产生的潜在质量问题是否已被识别并被纠正？ 小组检查评审人员： 制定人/日期：
车间平面布置图检查表
顾客或厂内零件号A11-1308020AB
第1页，共1页 标识：TR-0701-32
问 题 1 2 3 平面布置图是否明确了所有要求的过程和检测点？ 是否已考虑对每一操作中所有材料、工装和设备清晰地标识区域？ 对所有设备是否已分配足够的空间？ 是 否 所要求的意见/措施 负责人 完成日期 过程和检验区域是否具有： 4 ·足够的尺寸 ·足够的照明？ 检验区域是否包含所需的设备和文件？ 5 6 是否具有足够的： 7 8 9 10 11 12 ·中间整备区域？ ·贮备区域？ 为防止误装不合格产品，是否合理布置检测点？ 为减少在操作中(包括外部工艺)误用或混淆类似产品，是否已制定了是否保护材料使其免受上层空间或气压搬运系统的污染？ 是否已提供了最终审核设施？ 13 是否有足够的控制以防止不合格的进货材料进入贮存和使用点？ 小组检查评审人员： 制定人/日期：
潜在的失效模式及后果分析
（过程FMEA）
标识：T R-0701-35
系统 FMEA编号：
子系统 页码：第 页 共 页 零部件： 设计责任： 编制： 车型年/车辆类型： 关键日期： FMEA日期：（编制） （修订）
核心小组：
风险 探责任 频 现行预防现行侦测制顺序 测 建议措施 和目标 度 制程管制 程管制 数 度 完成日期 RPN 措施结果 严 重 度 数 频 探度 测 度 风险 顺序 数 RPN 功能 要求 潜在 失效模式 潜在 失效 的后果 严 重 度 级 别 潜在失效 的起因/ 机理 采取的措施
过程FMEA检查表
顾客或厂内零件号A11-1308020AB
第1页，共1页 标识：
问 题 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
是否使用克莱斯勒、福特和通用汽车公司的指南制定过程FMEA？ 所有影响配合、功能、耐久性、政府法规和安全性的操作是否已被识别并按顺序列出？ 是否考虑了类似零件的FMEA？ 是否对已发生事件和保修数据进行了评审 对高风险顺序数的项目是否已计划并采取了适当的纠正措施？ 对严重度数高的项目是否已计划并采取了适当的纠正措施？ 当纠正措施完成后，风险顺序数是否作了修改？ 当完成设计更改时，是否修改了高严重度数？ 对以后的操作组装和产品，在影响上是否考虑了顾客？ 在制定过程FMEA时，是否借助于保修信息？ 在制定过程FMEA时，是否借助于顾客工厂的问题？ 是否已将原因描述为能固定成控制的事物？ 当探测是主要因素时，是否规定在下一操作前已对原因进行控制。 是 否 所要求的意见/措施 负责人 完成日期