关于加强计划工作管理的通知
各单位、部门：
计划工作作为管理的首要职能，在生产经营中发挥着非常重要的作用，工作计划制定与执行的好坏，往往可以决定一个工作项目的成功与失败，甚至会影响到整个企业的兴衰。为了切实将我公司由粗放型管理向精细型管理过渡，现将我公司月度计划制定工作和考核做如下规定：
一、关于原料采购计划
1、原料的采购的数量和质量直接制约公司的生产经营，因此原料采购必须做到精确，将原料计划落实到天，我公司的原料采购计划主要是原料煤采购计划和燃料煤采购计划。
2、关于原料采购计划的规定及考核
（1）供销处每月24日前，按煤种、按日将下月的原料煤、燃料煤采购计划，经主管副总批准后，报综合管理办公室（附计划表）。每推迟一天扣综合考核分1分。
（2）综管办将对原料采购计划的完成情况进行监督，原料采购必须保证原料供应的连续性，出现断料或因供应不足造成减产，除按减产进行考核外，将按未完成计划进行考核，因原料采购计划没能落实造成减产一次扣供销处5分；因原料采购计划没能落实造成系统停车一次扣供销处10分。
（3）按照原料采购的日计划逐日进行考核，白煤采购每±100kg，对供销处±0.5分；燃料煤采购每±100kg，对供销处±0.2分，月底对于考核结果进行汇总。
（4）每月因原料采购计划不能落实，作为补充的原料性价比
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不能高于原计划原料性价比的10%，每高出1%扣供销处1分；为保证生产的稳定，补充原料的质量应与计划原料的质量偏差不应高于±5%。
（5）对原料采购的计划总考核处罚上线为30分，超出部分不再进行考核。
3、关于物资采购计划的规定和考核
（1）物资采购包括备品、备件和化工原材料的采购，要牢固树立为生产尽心尽力服务的原则，按时按量的完成生产所需的物资供应。
（2）物资采购计划每月的完成率应≥90%，每降低1%，扣供销处1分。
（3）物资采购计划应保证质量，物资质量的完好率应≥95%，每降低1%，扣供销处1分。
（4）各单位物资计划的准确率应≥80%，临时计划应≤20%，临时计划每增加1%，扣该单位0.5分。
（5）因物资采购没有及时落实造成生产系统减量，氨系统每减一机量扣供销处0.5分，尿素系统每减一机量扣供销处1分，，减量每延长＋1小时，扣1分；因物资采购计划没有落实造成系统停车的一次扣供销处10分。
（6）因物资采购没有及时到位，造成技改项目、公司重点设备检修推迟完成工期，每推迟一天扣供销处1分。
（7）生产急需的物资、临时设备紧缺备件，供销处能够特事特办，迅速完成采购，满足生产需要的将根据实际情况对供应处嘉奖1—10分。
（8）对物资采购的计划总考核处罚上线为30分，超出部分不再进行考核。
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二、关于销售计划
1、月度销售计划是指根据公司的历史销售记录和已有的销售合同，综合考虑公司的发展和现实的市场情况制定的针对部门、人员的关于任何时间范围的销售指标（数量或金额），公司以此为龙头来指导相应的资金计划、采购计划、生产作业计划以及相应的其他计划工作的安排和实施。
2、关于销售计划及发运计划的规定及考核
（1）销售计划在现有联储联销的运行模式下，确保销售资金的及时回收，月回收销售资金每±10万元，对销售处的考核±1分。
（2）应充分做好产品销售市场信息的调研，计划价格与实际成交价格的差异，应在市场同类产品主导价格的±2%范围内，实际成交价较市场价每±1%，考核供销处±1分。
（3）供销处应按照销售计划相应做好销售物资的发运，保证各个客户间均匀供应和销售物资的不胀库，产品的发运率应保证100%，每降低1%，扣供销处1分。
（4）因发运计划未能落实，而造成产品胀库影响生产，氨系统每减一机量扣供销处0.5分，尿素系统每减一机量扣供销处1分，减量每延长＋1小时，扣1分。
（5）对销售和发运计划总考核处罚上线为30分，超出部分不再进行考核。
三、关于资金计划
月度资金计划就是为维持公司月份的财务流动性和适当的资本结构，以有限的资金谋取最大的效益，而采取的关于资金的筹措和使用的一整套计划。月度资金计划将按照财务处的具体规定执行。
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四、关于生产作业计划
1、月度生产作业计划是生产计划工作的继续，是月份生产计划的具体执行计划，它是协调企业日常生产活动的中心环节。
2、关于生产作业计划的规定及考核
（1）根据原料计划和销售计划，安全生产处负责起草月生产作业计划，每月25日前完成月作业计划的起草，报综合管理办公室，每延长一天扣安全生产处1分。
（2）、生产作业计划将根据原料采购计划制定出原料煤的入炉计划和燃料煤的掺烧计划，计划要详细到天。综管办将按照计划逐天对吨氨耗入炉白煤和吨蒸汽耗煤进行考核，吨氨耗入炉煤每±10kg，考核安全生产处±1分；吨蒸汽耗煤每±10kg，考核安全生产处±1分，月底汇总
（3）、作业计划氨、尿素、硫磺、型煤、发电产量的完成率应高于95%，每±1%考核安全生产处±1分。
（4）、作业计划中吨氨耗蒸汽、吨尿素耗氨、吨尿素耗电、吨尿素耗蒸汽的指标完成率应该高于95%，每±1%考核安全生产处±1分。
（5）、生产作业计划中明确的重点设备大中修、重点技改项目的完工日期，完工日期每提前或推迟1天，考核安全生产处±1分。
（6）、对生产作业计划总考核处罚上线为30分，超出部分不再进行考核。
五、关于部门工作计划
1、部门月度工作计划是本部门对全年工作计划的分解，加强月度的前瞻性和执行性，能够充分的指导部门的工作有序的进行；周计划是对月工作计划的分解，通过分解后的分项工作进行具体、
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有效的监督和控制，充分提高全员的执行力。
2、月、周工作计划的规定及考核
（1）建立有效的计划工作管理组织，计划工作由各单位一把手负责，并设立兼职计划员。
（2）每月工作计划及完成情况必须经过主管副总的审核才能上报，未经主管副总审核的扣考核分0.1分。
（3）每月的最后一天上报本月的月工作计划完成情况，每月的25日上报下月的工作计划，迟报一天扣考核分0.1分。
（4）每月6日前召开上个月的计划未完成情况的工作质询会，无故推迟一天扣综管办考核分0.1分。
（5）每周的最后一天，上交本周工作计划的完成情况和下周的工作计划，迟报一天扣考核分0.1分。
（6）月初第一周少于5天（含5天）的不必单独制定周计划，将本周的计划纳入第二周的工作计划，第一周天数多于5天的单独制定周计划；月末最后一周少于5天（含5天）的不必单独制定周计划，将本周计划纳入上一周的的工作计划，最后一周多于5天的要单独制定周计划。
（7）每周二早会，利用半小时时间对上一周未完成的工作计划进行质询，最后一周未完成工作的质询，纳入月工作质询会。周质询工作无故推迟一天扣综管办考核分0.1分。
（8）月计划的完成情况分为彻底完成、分步完成、延期完成、未完成四项，彻底完成指的是工作在计划时间内按质按量的完成；分步完成是指工作周期较长，要分步骤按工程进度进行完成；延期完成是指实际工作完成时间较计划工作时间长，需要延长工期才能完成；未完成项目是指所计划工作因为备件、人力或其它原因不具备条件而处于停滞状态或因为条件不具备根本就没
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