13 质量风险管理 检查风险控制总体方案、可研阶段工程选址和设计方案抗灾设防专项论证报告、初设阶段抗震抗风专家论证及工程质量风险评估报告 是否采用规定格式，签字、盖章、日期是否齐全 □符合 □不符合 14 “法定代表人授权书”、“工程质量终身责任承诺书”签署情况 □符合 □不符合 15 项目负责人资格和履责情况 项目经理资格是否符合要求，是否与合同约定及备案一致，是否到岗履职 □符合 变更后的项目经理资格、业绩等是否□不符合 满足招标文件要求，是否重新备案 检查项目技术负责人是否与投标承诺及备案一致，是否到岗履职 □符合 变更后的技术负责人资格、业绩等是□不符合 否满足招标文件要求，是否重新备案 项目部关键岗位人员配备是否齐全，资格是否符合要求，是否按规定到岗履责 是否按规定程序审批，内容是否有针对性，是否按施工组织设计与专项方案组织施工 □符合 □不符合 □符合 □不符合 16 项目技术负责人资格和履责情况 施 工 单 位 17 项目部人员配备及到位情况 18 施工组织设计或专项施工方案审批及执行情况 原材料（构配件）进场复试与施工过程检测试验情况 施工技术交底情况 施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准、图集的配置情况 工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施情况 19 检查原材料（构配件）及施工过程检□符合 验试验计划、试块试件见证取样台帐 □不符合 对主要工序是否按规定交底，交底内容是否符合设计与规范要求 检查规范、标准、图集台帐，配置是否齐全，是否有作废规范 是否按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件施工 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 20 21 22 23 质量问题和质量事故处理情况 对监理通知单中的质量问题是否按规定制定方案、是否按方案整改，是否□符合 经监理复查合格后再行施工 □不符合 质量事故上报处理是否符合相关规定 是否采用规定格式，签字、盖章、日期是否齐全 □符合 □不符合 监 理 24 “法定代表人授权书”、“工程质量终身责任承诺书”签署情况 6
25 总监理工程师资格及履责情况 总监资格是否符合要求，是否与合同约定与备案一致，是否到岗履职 □符合 变更后总监理工程师资格、业绩等是□不符合 否满足招标文件要求，是否重新备案 项目监理部关键岗位人员配备是否齐全，资格是否符合要求，是否按规定到岗履责 编制、审批程序是否符合要求，内容是否全面且有针对性 是否按规定程序进行审查，审查后的施工组织设计或专项施工方案是否仍存在严重错误 □符合 □不符合 26 项目监理部人员配备及到位情况 27 监理规划、监理实施细则的编制、审批情况 □符合 □不符合 28 对施工组织设计、专项施工方案的审查情况 对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况 对分包单位的资质进行核查情况 □符合 □不符合 29 检查原材料（构配件、设备）报验表，□符合 是否存在已使用但未报验情况 □不符合 是否按规定进行核查，分包单位资质是否符合要求 检查见证取样检测试验计划与台帐 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 单 位 30 31 见证取样制度的执行情况 32 组织和审查工程变更情况 对重点部位、关键工序实施旁站监理情况 是否按规定进行审查 33 检查是否按规定实施旁站监理并记录 34 检查是否按要求实施巡视并记录 对施工质量进行巡视、平行检验情况 是否按合同约定及监理规划实施平行检验并记录 检查施工测量放线复核记录、监测点35 对测量、监测的监理情况 验收记录、测量监测严重异常情况台帐及报告 □符合 □不符合 36 隐蔽工程、检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收情况 验收是否及时，填写是否符合规范要求，结论是否明确，签字、盖章、日期是否齐全且符合相关规定 对现场存在的质量问题是否按规定程序签发通知单，是否逐项进行复查，复查依据与结论是否符合规定，相关资料记录是否齐全、规范 □符合 □不符合 37 质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况 □符合 □不符合 7
检 测 机 构 38 是否超出资质范围从事检测活动 是否在资质范围内承接任务 □符合 □不符合 39 检测报告内容及结论 检测报告检测项目是否齐全，关键信□符合 息是否完整，检测结论是否正确、规□不符合 范，是否按规定及时上报不合格报告 监测项目负责人及项目技术负责人专业资格及监测经验是否满足合同约定 □符合 监测专业技术人员、一线作业人员是□不符合 否持证上岗 检查监测方案审批程序、内容是否符合相关要求，是否经专家论证 □符合 □不符合 40 人员资格 第三方监测机构 41 监测方案制定及审查 42 基准点、监测点埋设及保护 检查基准点及监测点的数量、位置、□符合 标识及保护措施是否与监测方案一致 □不符合 是否按监测方案实施监测 当出现警情或异常等情况时是否提高监测及巡查频率 是否及时进行监测信息反馈 仪器监测数据或巡查达到预警标准时是否及时进行警情报送 □符合 □不符合 43 监测实施 44 信息反馈及预警报告 □符合 □不符合 45 监测成果 检查监测报表及监测报告内容、签字、□符合 □不符合 盖章是否齐全，结论是否准确 符合 项 不符合 项 符合 项 不符合 项 符合 项 不符合 项 符合 项 不符合 项 符合 项 不符合 项 符合 项 不符合 项 建设单位 施工单位 结 果 统 计 监理单位 工程质量检测机构 第三方监测机构 合计 督查组成员签字： 督查日期：
8