检查结果 序号 检查 项目 检查内容 合格 3.13是否配备停电、停水、防火等应急的安全 措施，以免影响检验工作的质量 3.14相邻区域内的工作相互之间有无影响 的隔离措施 3.16是否建立不合格台帐，不合格报告是否及 时上报和反馈 3.17信息化建设及检测软件使用情况 其它 基本合格 不合格 对应河南省基本合格、不合格行为事实描述 不良行为事实条款依据 3.15对人员安全健康有影响时，是否采取有效 检查组组长签字： 检查组成员签字： 被检查单位负责人签字： 日 期： 年 月 日 备注：1.合格“Y”；基本合格“Z”；不合格“N”。 2.带“★”的为主控项，其它为一般项。 3.评判标准：①合格：所检项全部合格；②基本合格：基本合格项在7项以内（含7项），一般不合格项3项以内（含3项）；③不合格：主控项有一项不合格的；一般基本合格项8以上（含8项）；一般不合格项4项以上（含4项）。
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附件2
河南省预拌商品混凝土质量检查表
省辖市、省直管县（市）名称:
单位名称: 检查人员： 受检单位负责人签字：
检查结论：
检 查 内 容 1.企业资质情况 质证书，是否超出资质范围从事预拌混凝土生产活动的 ★1.2未按国家有关标准进行预拌混凝土生产或检 测的 ★1.3企业生产条件、生产能力是否符合资质标准 要求 ★1.4企业是否设立分站，有无转让出借资质证书 情况 1.5企业改扩建是否报行政机关备案，验收合格后 方能继续生产 2.原材料把关情况 检查结果 合格 基本合格 不合格 基本合格项、不合格项与违法违规事实描述 ★1.1企业是否取得省建设行政主管部门颁发的资 2.1是否分仓贮存，有明显的标识且标识信息齐全 2.2目测颗粒级配、含泥量、泥块含量、针片状含 泥等，是否对材料质量有怀疑时进行了取样试验 ★2.3原材料（水泥、砂、石、粉煤灰、外加剂） 是否按照国家和行业有关规范、标准要求进行复试 3.混凝土质量管理 3.1配合比设计及调整程度是否满足规范要求 3.2原材料计量是否满足规范要求 3.3搅拌与抽检是否满足要求 统分析，按国家有关规定控制商品混凝土质量
3.4企业是否定期对混凝土强度及其他性能进行系 3.5同一配合比的混凝土第一次搅拌是否按有关要 求开盘鉴定，是否留置标准养护件送检并记录存档 3.6抽测与验收是否按照规范要求进行 4.企业专项试验室 证 4.2是否编制实验室质量手册，建立实验室管理制 度 4.3检测参数是否满足要求 4.4设备仪器三色标识是否齐全 要求（生产设备、试验仪器、检定周期） 4.6实验人员是否持证上岗，证书是否在有效期内， 是否受聘于两个或两个以上单位 4.7试验场所设置是否满足实验需要，有不利影响 时是否有效隔离 4.8实验原始记录与报告编号是否按年度统一编 号，且编号连续唯一 4.9所用标准是否现行有效 告内容是否真实、有效，信息是否齐全，结论用语是否规范，存档是否年度连续 4.11样品的标识是否唯一、有效，传递能否溯源 4.12是否建立不合格台账 5.企业技术人员岗位职责 ★4.1试验室是否经过省级技术监督部门的计量认 4.5设备仪器数量及能力是否符合资质等级和精度 ★4.10报告是否三级签字,编号是否连续、唯一，报
5.1企业技术负责人是否履行职责，负责本企业的 混凝土配合比制订等技术工作，对技术负全责 5.2相关技术人员的岗位职责是否落实到为 6.技术资料 6.1技术资料是否齐全 ★6.2原始记录和检测报告的溯源性 6.3归档是否及时与规范 7. 混凝土运输过程是否符合相关要求 8.监理单位是否履行职责 9.施工单位是否按规范要求和施工方案进行施工 其他 检查组组长签字： 检查组成员签字： 被检查单位负责人签字： 日 期： 年 月 日 备注：1.合格“Y”；基本合格“Z”；不合格“N”。 2.带“★”的为主控项，其它为一般项。 3.评判标准：①合格：所检项全部合格；②基本合格：基本合格项在7项以内（含7项），一般不合格项3项以内（含3项）；
③不合格：主控项有一项不合格的；一般基本合格项8以上（含8项）；一般不合格项4项以上（含4项）。