审核员提供审核所需的质量记录。
⑵ 质量记录的控制范围 ① 有关质量体系运行的记录 a) 管理评审记录；
b) 纠正措施和预防措施记录； c) 内部质量体系审核记录： d) 文件和资料发放、更改记录； e) 员工培训记录；
f) 大型、关键机械设备台帐及对其监管控的记录； g) 其它必要的记录。 ② 有关产品质量的记录
a) 产品标识和可追溯性记录； b) 进货检验记录； c) 过程检验记录：
d) 测量、监控装置检定校准记录； e) 紧急(例外)放行记录； f) 不合格品评审、处置记录； g) 最终产品检验记录； h) 产品服务记录； i) 其它必要的记录。 ③ 有关合同的记录 a) 合同评审记录： b) 合同修订记录： c) 其它必要的记录。 ④ 来自供方的质量记录。 1.4.2 资源保证措施
1、资源提供
为保证本项目质量管理体系的有效运行和持续改进，我公司确定并提供所需的资源，通过满足顾客规定的要求，增强顾客满意度。这些资源包括：人力资源、基础设施、工作环境和资金保障等方面。
2、人力资源及培训
人员，使人力资源满足施工生产需要，参加本项目的管理人员，大部分参加
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过类似工程建设，均具有大型工程施工经验，为了在本工程中再创佳绩，所有管理人员和技术质量人员进场前进行强化专业培训。
对从事与质量活动有关的人员的工作能力、工作经验进行测评，对不符合要求的人员确定培训需求或采取其他措施，以确保实现项目质量计划、满足合同要求。根据需求制定培训计划并组织实施，保证从事质量活动的员工质量意识和综合能力持续增强，并建立和保持适当的教育、培训记录，通过经常性的多种形式的教育培训，提高全体员工的质量意识。
我们将按照投标书中的承诺，及时配置各类人员到岗到位，未经监理工程师的书面批准此类人员必须到位且不得替换。
3、基础设施
我公司将根据合同规定和业主要求，为项目经理部提供办公场所、办公设施、施工生产机械设备、检测试验仪器、通讯、运输设备及施工生产管理所需的硬件和软件，以满足工程施工的需要，并实现文明办公、文明施工。驻地建设的总平面布置包括防护、围墙、临时便道和安全、防火安排等，必须得到监理工程师事先批准。在合同实施期间，在施工现场建立工地试验室，负责材料检验与工程质量的控制试验。
代表提供为实施本工程合同文件所规定的监理及现场设计任务而必需的办公室、住房、试验室、办公设备及用品、测量仪器、试验仪器设备、生活设施以及交通工具，上述所有设施、设备、仪器交通工具的型号、数量都必须报监理工程师和设计代表(或甲方)批准。
项目经理部负责基础设施的日常维护和管理。 4、工作环境
施工现场工作环境满足国家有关安全和质量管理的要求。
项目经理部根据工程特点，在项目质量计划中明确文明施工和安全生产措施并具体实施。
对工程质量有影响的环境因素，如扬尘、噪音、振动等，如果施工中发现其指标参数不能满足工程质量要求，应及时提出改进计划和措施，经批准后实施。
5、资金保障
我公司将根据工程进度情况和资金使用计划安排好流动资金，为本工程提供资金保证，满足本工程施工质量和工期要求。 1.4.3 产品实现过程控制措施
1、产品实现的策划
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本工程开工前，由项目总工程师组织施工技术人员熟悉、审核设计图纸，针对本项目特点、难点、重点，选用先进、合理、成熟的施工技术和工艺，制定施工计划并安排好施工顺序，编制实施性施工组织设计和项目质量计划，并在项目质量计划中明确以下内容：
⑴ 施工项目应实现的质量目标、要求；
⑵ 针对上述产品，识别并确定其实现过程，关键和重点环节控制所需的作业、控制文件以及设备、设施、人员资格、环境的需求；
⑶ 为产品实现所要求的验证、确认、监视、检验活动，以及产品的接收准则； ⑷ 为产品实现过程及产品满足要求提供证据所需的记录。 2、与顾客有关的过程 ⑴与产品有关的要求的确定
在投标和签订工程承包合同的过程中，我公司将与业主沟通，确定业主体现在招标文件和合同条款中对产品质量、交付使用和服务等方面的要求，并传递给公司主管领导、相关部门及相关的供方，在投标、签订合同和整个施工过程中，确保予以满足。
⑵与产品有关的要求的评审
按照我公司的程序文件要求，针对不同工作量的工程，分层次对工程项目的招标文件、投标文件和工程合同进行评审，充分理解业主的要求，确保我公司有能力满足业主的要求，并形成合同评审记录。
合同实施过程中，如发生合同变更，由项目经理部负责评审、处理，并向公司备案。当发生重大合同变更时，项目经理部应及时向公司汇报，由公司组织相关部门评审、处理，并及时将合同修订内容传递到相关部门及供方。
⑶顾客沟通
依照始于业主、终于业主的宗旨，我公司建立工程项目施工过程、工程回访和信息反馈的服务体系，确保业主的合理要求得到确认和满足，并保留与业主沟通记录。
投标阶段，由公司负责与业主沟通，了解业主要求，收集工程信息，向业主提供必要的咨询，发放反映公司情况及业绩的宣传资料，并将沟通结果及时向有关领导、部门传递；
项目实施阶段，由项目部负责与业主沟通，并将沟通结果及时向有关领导、部门传递。
3、机械设备选用及材料采购
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对原材料、机械设备的采购，我公司将在《施工过程控制程序》中对供方提出要求，建立合格供方管理体系，并将业主的要求及时、准确地传递至供方。
⑴机械设备选用
根据工程特点，在《实施性施工组织设计》中编制机械设备需求总计划，在月度计划中明确规格型号、数量及进退场时间，按照《公司机械设备管理办法》对进场机械设备进行管理。
项目经理部设备物资部负责进场设备的验证，主要查看设备能力是否满足工程施工需要、设备性能是否完好、操作人员是否持证上岗等，并保存验证记录。
定期对进场机械设备进行检查，主要针对设备的维修保养情况、完好情况和使用情况进行检查并保存相关记录。
⑵材料采购
项目经理部根据工程项目的进展情况，编制材料采购计划，明确采购物资的规格、型号、数量、最迟供货时间及质量验收标准。
项目经理部负责工程急需的低耗品类物资的采购，但需经公司物资部批准，并由公司物资部办理结算。钢材、水泥、预拌混凝土、防水等主要材料，由公司统一采购和管理。按照我公司《物质采购控制程序》对供方进行调查评定，根据评定结果确定“合格供方名册”，在“合格供方名册”内选择能满足本项目工程施工需要的供方。
项目经理部设备物资部负责进场材料的质量、数量进行验证并办理入库手续，验证进场材料的生产合格证、检验试验单等原始资料并传递至质量控制部，及时通知质量控制部对购进的主要材料进行复检试验。采购材料原始资料及复检试验结果及时报监理单位。当合同规定顾客需对供方的产品进行验证时，项目经理部应提供有关资料，协助顾客进行验证。
4、生产和服务提供 ⑴生产和服务提供的控制
项目经理部根据公司《施工过程控制程序》负责生产和服务提供控制的具体实施。
项目经理部对施工项目各主要阶段的管理进行策划，为保证各项作业活动处于受控状态，应编制必要的作业文件，用以控制、评价过程能力。
项目经理部从以下方面确保项目施工处于受控状态： ①参与投标和合同评审，充分理解顾客要求；
②编制项目质量计划(实施性施工组织设计)和施工方案，落实工程预算；
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③做好施工现场开工前的各种准备工作，检查施工设备的适用性； ④组织好施工作业队伍，做好施工技术交底； ⑤进行施工材料的进场检验和试验；
⑥对分部、分项工程和单位工程进行检验，特别要做好隐蔽工程和关键工程的检验；
⑦对施工中出现的不合格采取措施，并实施验证； ⑧认真做好设计和施工方案的变更洽商： ⑨定期召开内部、外部协调会，沟通信息； ⑩整理竣工资料，组织施工验收。
工程竣工移交后，由公司制定质量回访计划，按计划进行质量回访，及时了解掌握顾客对本工程的意见和质量要求。对回访中反映的质量问题，认真履行责任，确保顾客满意。
⑵特殊过程的确认
特殊过程在项目质量计划中明确。
项目经理部对本工程的特殊过程进行识别、确认，按照施工过程控制程序的规定，使其在受控状态下实施。对特殊过程的安排包括：
①在项目质量计划(实施性施工组织设计)中对特殊过程规定特定的监控方法和程序，明确过程评审和批准的权责，对设备和人员资格提出条件要求；
②项目经理部对关键设备的鉴定、制定的作业指导书或工艺标准、操作人员的资格认定等控制措施进行检查落实；
③项目经理部对特殊过程的特定监控及过程检验应形成记录；
④项目经理部对特殊过程的监视、检验记录进行汇总、分析，以证实该特殊过程的输出满足要求的能力。
⑶标识和可追溯性
使用标识是为防止产品或其状态的混淆和误用。在项目实施的全过程，应对原材料、外购件、试样、设备等及项目管理文件采取适宜的方法做好标识。
在有可追溯性要求的场合应控制并记录产品的唯一性标识。唯一性标识要在项目质量计划(实施性施工组织设计)中明确。对有可追溯性要求的材料或半成品发放前，登记其流向，掌握该批物质流向结构所在部位、规格、数量。领料作业班组或个人进行签认，以便追溯。
为确保在产品实现的全过程中识别产品及其监视和测量状态，对不同产品的标识作如下规定：
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