1总论
1.1项目摘要 1.1.1项目名称
2012年××虹鳟鱼苗种繁育基地（改扩建）项目。 1.1.2项目主管单位
××农业局。 1.1.3项目承办单位
××。
1.1.4项目建设性质
原址改扩建。项目所属行业为农业。 1.1.5项目建设地点
××。
1.1.6项目建设内容及规模
主要对虹鳟鱼孵化车间和育苗车间进行原址改扩建，扩大养殖规模，同时加大科技投入，提升技术水平，补充主要生产仪器设备。 1.1.7项目建设期限
建设期限为1年，即2011年9月～2012年8月完成全部建设工作。 1.1.8项目总资金及效益
1、项目投资
项目投入总资金535.91万元，其中：建设投资440.95万元，占总投
资的82.28%；流动资金94.96万元，占总投资的17.72%。
2、资金筹措
资金筹措来源渠道为中央预算内投资、省级配套投资、州县配套投资和自筹资金，在项目总投资中，申请中央预算内投资150.00万元，省级配套资金67.50万元，州县配套资金7.50万元；自筹资金310.91万元，由××自筹。
3、效益
项目建成后，达产期平均每年出售301.00万尾，10年计算期内一共可生产2648.80万尾鱼苗，项目期累计销售收入3950.32万元，年平均销售收入为438.92万元。
财务内部收益率26.06%，财务净现值475.61万元，投资回收期4.73年。
1.2项目编制的依据 1、《中华人民共和国渔业法》；
2、《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》； 3、××委、省政府《关于加快县域经济发展的决定》； 4、《××国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
5、《关于印发2012年农业综合开发农业部专项项目申报指南的通知》（农办计[2011]55号）；
6、《国家农业综合开发部门项目管理办法》（国农办[2011]169号）。
1.3主要技术经济指标 表1~1 主要技术经济指标表
序号 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.2 3 3.1 3.2 3.3 3.4 指 标 名 称 建设内容及规模 生产性基础设施 孵化车间 育苗车间 蓄水池 过滤池 引水渠 生产性辅助设施 泵房 垃圾房 围墙 生产路 绿化 项目总投资 建设投资 工程建设费 设备及工器具购置费 工程建设其他费用 预备费（5%） 流动资金 资金筹措 中央预算资金 省级配套资金 州县配套资金 自筹资金 单 位 m2 m2 座 座 m m2 m2 m m m2 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 数 量 364 2层，框架结构，包括：监控室、更衣室、消毒池、孵化室和实验分析室等 备 注 1层，钢架结构形式，包含12个育苗池，717.6 育苗池为圆型结构，直径5.0m，深1.0m 31 200 m/座，圆形、钢筋砼结构 2 采用砖砌 600mm，浆砌石 100 改扩建，500mm× 212 2座，6m/座，采用砖混结构 5 采用砖混结构 550 2.0m高，砖砌 80 1.2m宽，路面采用鹅卵石 200 535.91 440.95 148.41 234.63 36.91 21.00 94.96 535.91 150.00 67.50 7.50 310.91
4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 财务评价指标 销售利润率 投资利润率 财务内部收益率 财务净现值 投资回收期 资本金收益率 % % % 万元 年 % 26.32% 21.56% 26.06% 475.61 4.73 26.06% 1.4综合评价 项目地位于××××，地理位置优越，生态环境优良，具有良好的水质和气候条件，是全县虹鳟鱼良种引进、繁殖、技术试验和推广中心。公司从1998年开始养殖虹鳟鱼，历经十几年，现已具备成熟的养殖流程和技术水平高，实践经验丰富的技术人员，同时××渔业站是××的技术依托单位，为本项目扩大生产提供了强大的技术支持。××资金雄厚，管理高效，为项目的顺利实施和成功运行创造了有利条件。
本项目生产的虹鳟鱼苗种除自养（一部分选择优良亲本进行亲鱼饲养，一部分在××进行成鱼饲养）外，一部分外销到会泽县、攀枝花等地；另一部分卖给当地农户散养，实施“公司十基地十农户”的运作模式，公司提供优质苗种和先进技术，带动当地村民养殖虹鳟鱼。
通过项目建设，能使生产的虹鳟鱼苗种数量进一步提高，产品科技含量进一步增加，示范综合实力进一步增强，科技示范与辐射作用进一步扩大，成为××虹鳟鱼养殖业发展的新技术试验示范基地，优质苗种繁育基地，先进养殖技术培训基地，极大的促进当地虹鳟鱼养殖产业化发展，为推进××虹鳟鱼产业全面发展、农业结构战略性调整起到带头和示范的作用。项目前景可观，实施后将产生显著的经济和社会效益。
2项目建设的背景、必要性
2.1项目建设背景 2.1.1国家产业政策背景
《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》指出要“完善现代农业产业体系，发展高产、优质、高效、生态、安全农业”、“促进水产健康养殖”，“推进农业产业化经营，扶持壮大农产品加工业和流通业，促进农业生产经营专业化、标准化、规模化、集约化”。
《中共××委关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》指出加快农业产业化，以扶持农业龙头企业为核心，完善和落实支持农业产业化的政策措施。引进和培育一批成长性好、带动力强的龙头企业，加快发展农产品加工业，促进农业生产经营专业化、标准化、规模化、集约化、品牌化。着力打造外向型特色优势产业基地。依托国内外两个市场、两种资源，把云南打造成为面向东南亚南亚的外向型出口加工贸易基地、资源深加工基地、清洁新型载能产业基地和特色农产品生产加工基地。
在国家及××提出的大背景下积极扶持当地企业发展，使当地的龙头企业做大做强，用龙头效应带动辐射整个××的渔业生产。农业局和财政局联合下签发了玉农财联字[2011]20号《关于给予转报××虹鳟鱼苗种繁育基地改扩建项目的请示》文件。