西藏食品药品监督管理局门户系统建设方案书
质量方针
提供可靠的解决方案，开发优秀的软件，实施持续的质量改进，强化全程的服务模式。 质量保证体系
我公司已建立完善的质量保证体系（SQA）。 组织职责
? 质量管理部经理
指派SQA工程师到项目组，协调SQA工程师的活动；参与评审SQA计划；接受SQA工程师提交的SQA报告、不符合项报告；对项目组内不能解决的不符合项有责任提出解决办法；策划并实施对SQA工程师的培训，定期验证SQA工程师的活动；编制SQA月度总结。 ? 项目主管领导
批准SQA计划；协调并解决项目组内不能解决的不符合项。 ? 项目经理
参与SQA计划评审；配合SQA工程师开展检查工作，解决或指定责任人解决SQA工程师开出的不符合项。 ? 项目组员
配合SQA工程师开展检查工作；解决SQA工程师开出的不符合项。 ? SQA工程师
根据项目开发计划制定SQA计划，组织SQA计划的评审；推广质量体系的应用，指导项目组按流程操作，开展相关的培训；提交SQA报告，把发现的不符合项及时报告给相关人员；参加评审会议，提出规范化建议；跟踪不符合项的解决；在项目过程中指导项目组员对数据进行收集、统计和分析。 就绪原则
? 公司关于软件项目开发、维护的流程已经具备；
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? 公司为项目的实施和质量保证活动提供了必要的其他资源；
? 相关人员已受过必要的培训：SQA人员受过SQA专业的培训，项目组人员受
过有关SQA目的、职责、权力等的培训；
工作流程
? 在项目正式立项后，由任命的质量经理组织建立SQA工作组和SQA活动，本
项目的SQA工程师应是由公司质量管理部长期专门从事SQA工作并具有丰富项目SQA经验的人员组成，我公司质量管理部负责相关项目的SQA活动的协调。
? 质量经理组织SQA工程师进入项目组，协助项目经理制定SQA计划。SQA计
划可以单独成为文档也可以与《项目策划书》或者《项目开发计划》合并。SQA计划的内容主要包括：SQA例行审计的频率、SQA参加评审的安排、何时递交报告以及其他与本规程不同的SQA特殊活动。
? 项目SQA计划的评审和《项目策划书》或者《项目开发计划》的评审同时进
行，技术总监、质量管理部经理、项目组所有成员应参加对SQA计划的评审，SQA计划需要由公司技术总监亲自确认。
? 项目SQA工程师在质量经理的带领下依据SQA计划开展SQA活动，在整个项
目中，SQA的活动分为以下类型：SQA例行审计；参加评审/评审会议。
参见下图：
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SQA工作流程
不符合项处理
SQA工程师在例行审计或者评审会议中发现不符合项，首先由质量经理与项目经理沟通，确认此不符合项的存在。项目经理认可，由SQA工程师填写不符合项报告，确定不符合项的严重程度。 不符合项的严重程度分为三级：
轻微：对项目影响轻微，项目可以继续开展；
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中等：对项目产生较大影响，但是此不符合项不会使项目停滞； 严重：对项目产生重大影响，不解决此不符合项，项目不能继续开展。
SQA工程师将不符合项递交项目经理、质量经理以及项目组员，并抄送公司质量管理部领导。
项目经理收到不符合项，有以下处理方式：
接受：解决或指定专人解决此不符合项，并说明预计解决时间； 拒绝：项目经理有充分的理由忽略此不符合项； 不能解决：此不符合项在目前情况下不能解决。
项目经理补充填写不符合项报告，给出处理意见，在两个工作日内反馈给质量经理和SQA工程师。
SQA工程师接收项目经理反馈的不符合项，给此不符合项确定状态：
开 放：项目经理接受此不符合项，正在解决中，SQA工程师开始跟踪；项
目经理拒绝或者认为此不符合项目前不能解决，SQA工程师不同意，并将此不符合项往上一级递交，至技术总监；
拒 绝：项目经理有充分理由忽略此不符合项，SQA工程师接受； 不能解决：项目经理认为此不符合项目前不能解决，SQA工程师同意； 解 决：该不符合项已被解决。
当一个不符合项的状态为拒绝、不能解决或解决时，此不符合项就被关闭。 逐级上报
在以下三种情况下，SQA工程师将不符合项上报给公司技术总监并抄送质量管理部领导：
项目经理对SQA工程师发的不符合项报告不予理睬时； 项目经理的处理意见和SQA的意见不统一时； 在预计解决时间内，不符合项没有被解决时。
技术总监收到SQA提交的不符合项，应该在两个工作日内提出解决办法，解决或者关闭该不符合项。
必要时（如当问题的影响面很大，或者问题涉及管理者本人等严重情况时）往上允许直到公司管理者代表和总经理。
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质量保证记录
与SQA活动相关的所有文档，包括SQA报告、不符合项报告和SQA活动汇总，均应存放在项目组配置管理服务器上，对应项目组的SQA目录中。SQA工程师每次填写报告时需要在服务器上操作。质量经理、SQA工程师和项目组的配置管理员对SQA目录有所有权限，项目组的其他人员对SQA目录只有读权限。
质量保证验证
项目质量经理通过SQA递交的报告和不符合项了解SQA活动情况，对SQA的活动进行指导，定期总结SQA活动的成绩和不足，编制SQA月报上报质量管理部领导和技术总监。
技术总监定期或者时间驱动的参与评审SQA活动，对过程的改进提出意见和建议，公司高层管理者以及独立于SQA的专家组定期或者事件驱动的评审SQA活动，了解软件过程活动。
在出现重大与项目客户方有关的质量问题时，应由质量经理向客户方项目领导进行报告，并由项目经理组织我司项目组和客户方相关领导及工程师进行沟通，共同确认处理方案。
结束准则
? 质量经理带领SQA工程师按照项目SQA计划完成了SQA的所有任务；
? 项目过程中所有不符合项报告都已关闭。
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