安监处安全管理制度
（一）隐患等级划分
1、按危害程度将隐患分为重大隐患、严重隐患和一般隐患三等。 2、按处理职责将隐患分为A级隐患、B级隐患和C级隐患三级。 A 级隐患：治理难度大，须由潞宁公司归口业务科室牵头治理的隐患。 B 级隐患：治理难度较大或有一定难度，由公司负责治理的隐患。
C 级隐患：难度较小，可以当场、当班或短限期进行整改，由科队或班组负责治理的隐患。
（二）隐患分类
按隐患性质，可分为顶板、运输、机电、通风、瓦斯、煤尘、爆破、火灾、水害和其它共十类。
第四条 隐患认定标准 （一）重大隐患
1、国家安全生产监督管理总局和国家煤矿安全监察局下发的《煤矿重大安全生产隐患认定办法（试行）》（安监煤总字〔2005〕133号）中的十五大项66小项隐患； 2、山西煤矿安全监察局和山西省安全生产监督管理局下发的《煤矿重大安全生产隐患排查治理报告和监管监察办法》（晋煤监办字〔2005〕711号）中 “其它重大安全生产隐患”所指10项。 （二）严重隐患
潞矿安字〔2005〕389号文件下发的《本质安全型矿井评价标准及实施细则》之《安全否决机制》中‘停产整顿并处罚款3000-10000元’的隐患(不含与66项重大隐患重复的1、2、3、4、9、11条)；孟家窑煤业公司《现场安全生产禁令》中明令禁止的隐患；严重违反规程措施和安全生产管理制度，或生产作业场所、设备及设施的不安全状态，人的不安全行为和管理上的缺陷等隐患。 （三）一般隐患
集团公司《本质安全型矿井评价标准及实施细则》、《孟家窑公司现场安全生产禁令》中明令禁止的其它隐患；其它违反规程措施和安全生产管理制度，或生产作业场所、设备及设施的不安全状态，人的不安全行为和管理上的缺陷等隐患。 第五条 隐患排查、闭合程序
隐患排查程序为：隐患查出→填五定表（或整改通知书）→追踪整改→检查验收→反馈闭合。
一、隐患的查出
1、省市等上级安全管理部门检查中查出的隐患；（2）集团公司或潞宁公司组织的各种检查中查出的隐患；（3）孟家窑公司“逢六”检查中查出的隐患；（4）各级管理人员（包
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括公司领导）日常深入现场查出的隐患；（5）小班安瓦员根据《现场不安全因素与（安全）否决项目综合评价表》中查出的安全隐患；（6）其它渠道检查出的隐患。
2、填五定表（或整改通知书）：各检查人员对查出的隐患以“五定表方式由安全调度及时通知责任单位或队组，责任单位负责人或责任队组负责人落实隐患整改责任人，进入隐患整改程序进行隐患整改。 3、隐患整改及追踪落实
责任单位接到五定表后，立即进行隐患的五落实，认真组织隐患整改工作，隐患整改完成后及时向检查人提出复查。 4、检查验收
隐患整改完毕，根据检查性质的不同由检查人或现场安瓦员对隐患整改单位的隐患整改结果进行现场检查验收，合格后签字，不合格的重新“五定”并严格要求队组整改，且坚决不准弄虚作假。 5、反馈闭合
各级管理人员经检查验收隐患整改合格后对应“五定表”签字后，立即反馈安监处进行隐患闭合，未按签订限改时间在下一个工作日上交安监处进行闭合的，视为隐患没有闭合进行通报处理。
第六条 隐患的登记建档
（一）各科队负责本单位隐患排查登记建档工作。分队组、分隐患级别每天对查出的各类隐患及时登记。
（二）安监处负责公司重大隐患、严重隐患和A、B级隐患排查登记建档工作。按日登记，每天对各种检查发现的重大隐患、严重隐患必须及时登记； （三）隐患的登记建档要做到内容齐全，填写规范。 第七条 隐患的闭合程序细化
隐患查处人员：公司领导、各专业科室负责人、各专业负责人、各队组负责人、副队长、安全生产科室其它管理人员
以上人员每下井一次，必须查找安全隐患或质量标准化问题，保证检查条数3条以上，升井后按照程序将所查问题填写“五定表”。安瓦员在现场未查到的隐患，被矿领导、科室管理人员下井查到的隐患，安瓦员确要接受到每条隐患被处罚5元的决定。
对于省、市等上级安全管理部门检查的隐患问题，由公司分管领导签写执法文书或隐患通知单，安监处留存一份并由安监处以“五定表”形式，将隐患问题落实到各专业科室负责人进行“五定”时间，由签订“五定表”的专业科室负责人督促相关专业及队组隐患整改；对于暂时无法确定的A、B类隐患，要在被查出问题之日起的3天内由专业科室负责人报分管领导，进行上会研究，最终落实牵头部门及整改时间，报安监处。“五定表”一式四份，安监处留存一份汇总，隐患所属专业和队组各一份、安全调度一份。安监处对省、市等上级
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部门检查的问题要进行登记，督促专业科室落实，各专业科室隐患落实后，交回到安监处。安监处负责汇总、督察、闭合考核及通报，并定期向公司领导及上级检查部门反馈信息。 对于集团公司和潞宁公司检查的隐患问题由各专业科室负责人签订“五定表”，落实限改时间、整改措施、隐患整改责任人。“五定表”一式三份，安监处留存一份，隐患所属专业和队组各一份。对上级领导检查出的A、B类隐患，要在被查出问题之日起的3天内由专业科室负责人报分管领导，进行上会研究，最终落实牵头部门及整改时间，报安监处，安监处将A、B类隐患，列入每月的安全重点工作安排中，负责督促专业科室落实，直至隐患闭合。对于C类问题，由专业科室负责人落实到各专业负责人，专业负责人安排队组进行隐患整改。整改后的“五定表”由专业科室负责人确认后以电子版每周日报安监处，队组将专业科室负责人签字的“五定表”交与安监处，进行最终隐患闭合。安监处负责隐患问题的汇总、督察、闭合考核及通报，并定期向公司领导及上级安监部门反馈问题整改情况。
逢“六”检查的隐患问题，专业管理人员及时在井口安全调度填写“五定表”，必须由队组负责人签订整改时间，一式四份，安监处一份、专业科室一份、安全调度一份、被查队组一份；对于暂时无法确定或无法解决的隐患，要在当天下午的质量标准化检查通报会上提出，经研究落实牵头整改部门及整改时间、整改措施，隐患整改完毕后，由专业负责人验收，被查队组的“五定表”上签字，队组将“五定表”交与安监处。生产科负责隐患问题的汇总、安监处负责隐患督察、闭合考核及通报，并定期在星期三调度会上向公司领导反馈问题整改情况。超期未闭合（整改完成未到安监处闭合视为未整改闭合）。
日常检查及值班检查的填写的隐患问题，检查人员在安全调度填写“五定表”，五定表一式四份，安监处一份，安全调度一份，存在隐患或问题专业和队组各一份。检查人员填写的“五定表”由隐患队组值班队干签订，落实隐患整改责任人进行整改，隐患签订时间不超三天，隐患整改责任人在井下对照“五定表”将隐患问题整改后，经现场安瓦员检查，确定隐患问题已整改后在五定表中签字，（安瓦员现场认真检查确认后签字，坚决不许弄虚作假，一经安监处查处发现从重处罚），由队组将“五定表”交安监处；矿领导填写的“五定表”由专业部门及队组负责人进行五定，整改后由当班安瓦员落实复查后在“五定表”中签字，由队组将“五定表”交安监处。安监处及安全调度负责汇总、督察、闭合考核及通报，并定期在调度会上对隐患整改情况进行通报。
队组管理人员，涉及副队及以上当天下井人员，每班必须查找本队组安全隐患或质量标准化问题不得少于3条，升井后，按照程序所查问题写“五定表”直接落实责任人，隐患问题填写一式四份，安监处一份，安全调度一份，存在隐患或问题专业和队组各一份。隐患整改后，由安瓦员复查，现场签字后，由被查责任人将“五定表”交队组到安监处进行闭合，队组认真登记做好隐患闭合记录。 第八条 其它
（一）各单位要建立健全隐患排查、治理和报告制度，组织职工排查和治理隐患。
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（二）安监处每月根据公司要求组织相关安全管理人员参加各类隐患排查治理活动，并对查出的隐患登记建档；要加强现场监督检查及时发现和查处“三违”行为；制定重大隐患防范措施，并做到项目、资金、时间、责任四落实。
（三）每周一由安全副总经理组织有关业务科室负责人和隐患整改联络员召开一次隐患排查会议，在安监处和业务科室初步确认的基础上，对重大隐患、严重隐患和A 、B 级隐患作进一步的研究确认；层层建立和完善隐患排查管理网络和制度，并责任到人，从上到下形成全员、全方位、全过程控制和排查隐患的浓郁氛围，把超前防范溶于安全生产全过程。
（四）安监处对查出的B、C 级、一般隐患以五定表的形式及时通知有关科室和队组整改，并且按期进行复查。
（五）各业务科室要搞好本业务范围内的隐患排查工作。对重大、严重隐患和A 、B 级隐患要列入月度工作安排。经常组织本科室人员认真查找、分析本系统范围内隐患，针对性地制定措施，并建立台账抓好隐患整改和落实工作。台账包括隐患动态、危害程度、影响范围及原因、措施、资金到位及整改完成情况、整改时间和下一步打算等内容要掌握得一清二楚。
（六）各科队要认真履行“隐患排查制度”，做到“不安全不生产”。安全第一责任者要广泛发动群众，认真查找和整改本单位管辖范围内的隐患，建立隐患排查登记台帐。对现场查出的隐患要认真组织排除，做到项目、措施、资金、时间、负责人五落实。凡能够当场整改的，必须当场整改，不得拖延。对业务科室下发的有关隐患方面的措施、规定等要认真贯彻落实，要经常在班前会或安全活动时间向职工宣传贯彻，让每个职工都做到心中有数，使隐患排查工作得到全面落实。
（七）安监处每月要对各有关单位进行现场监督检查，并对隐患整改情况和措施落实情况进行不定期的抽查。安全调度值班人员要每天详细询问各单位存在的隐患情况，并对重大隐患整改情况进行跟踪了解。
（八）加强对隐患排查工作的调度。隐患排查工作是一个与生产相适应的动态过程，为此，要求安全调度和安监处人员要做好三件事：一是在公司调度会上通报当天的隐患；二是利用班前会将当前各单位存在隐患的地点、影响程度等向安瓦员交代清楚，使每个安瓦员都做到心中有数，便于落实隐患整改进展情况、捕捉安全信息；三是充分发挥安瓦员信息员的作用，小班安瓦员班班要对所辖范围内的各级隐患的具体现状（包括影响范围、危害程度、整改进展情况、措施落实情况等）向安全调度详细汇报。 第九条 考核
（一）各级安全管理人员，进一步加强下井带班制度的执行力度，严格按照隐患闭合管理程序进行隐患排查工作，对在隐患排查管理过程中弄虚作假，不作为、无作为、不作为人员，将按照公司相关规定，对相关责任人进行严厉处罚；
（二）严格执行《孟家窑煤业公司管理人员下井十项指标考核》相关规定；
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（三）严格执行《孟家窑煤业公司安全隐患闭合奖惩条例》相关规定；
（四）严格执行《关于下发<山西潞安集团潞宁孟家窑煤业有限公司‘安全红线’管理规定>的通知》;
（五）严格执行《关于下发<领导干部安全质量包保联保责任制>的通知》。
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