自行查询。 附件二
差旅费支出明细表
部门： 年 月 日 计划出差时间 月 日至 月 日 期间请事假员工姓名及请假天数： 长途交通费用 飞机票（含机场建议费、保险）、机场专线车费（或的士费）、火车票、其它交通工具（客车、轮船等）、订票费，出差区域长途交通费。 实际出差时间 月 日 至 月 日 住宿费用 市内交通实住宾馆酒店费用 住宿节减补贴 费补贴 膳杂费补贴 业务招待费 日期 合计 注：1、需按日期顺序填写费用支出明细。 2、交通票据背面需注明起止地点及事由。 本栏由财务核销时填写 期间发生业务招待费应扣除膳杂费补贴 元，逾期报销 天应扣除膳杂费补贴 元，其他超标（含住宿、交通工具）及不予核报的事项应扣除 元，实报金额为 元。 财务审核人： 年 月 日 单位负责人： 报销人： 附件三
出差日程报告书
出差地点： 出差目的： 工作结果 部门： 出差人员：
起始日期： 工作项目 出差员工总结、报告： 上级主管领导对本次出差效果的评估： 7