生产计划执行流程 文件编号： 版本号/修订号： 10 页 第 6 页 共
6原奶计划下达流程
6原奶计划下达流程说 序号 节点 责任人 A：接收月度销售计划 B：核算月度原奶需求计划 C：下达日原奶需求计划 D：按计划执行 E：原奶进厂 相关说明 相关文件或记录 A 接收月度销售计划 生产计划负责人 每月16日下班前由财务核算负责 人将审批完毕的销售计划提交生产中心计划负责人 每月18日下班前由生产计划负责月计划原奶 人将按照财务负责人审核过月度预算，编制次月原奶需求计划 每周四下班前确定下一周变更后的日进奶计划 B 核算月度原奶需求 生产计划负责人 C 下达日原奶需求计划 计划执行 生产计划负责人 原奶负责人 D 按审批过的日原奶需求计划进奶 E 原奶进厂 原奶负责人 负责原奶按时间节点进厂进车间 生产计划执行流程 文件编号： 版本号/修订号： 10 页 第 7 页 共7原辅材料计划下达流程
7原辅材料计划下达流程说明 B1：核算月度原辅材料使用数量 A：接收月度销售计划 B：编制原辅料需求计划 B2：核算仓储库存数量 B3：核算厂家库存数量 C：原辅料计划审批下达 D：原辅材料入库 序号 节点 责任人 相关说明 A 接收月度销售计生产计划每月16日下班前由财务核算负责人划 负责人 将审批完毕的销售计划提交生产中心计划负责人 B 编制原辅材料需生产计划于每月17日编制原辅材料需求计划 求计划 负责人 B1 核算月度原辅材生产计划于每月17日根据销售计划核算出月料使用数量 负责人 度使用数量 B2 核算仓储库存数仓储负责于每月17日提供准确的公司库存数量 人 量 B3 核算厂家库存数采购计划于每月17日提供准确的厂家库存数量 负责人 量 C 原辅材料计划审生产负责每月19日将审批过的原辅材料需求批下达 人 计划下发至相关部门执行（仓储、采购） D 原辅材料入库 采购负责按审批过的原辅材料需求计划安排人、仓储负到货并入库 责人 相关文件或记录 月度销售计划 原辅材料需求计划 生产计划执行流程 文件编号： 版本号/修订号： 10 页 第 8 页 共
8添加剂计划下达流程
A：接收月度销售计划 B：编制月度添加剂需求计划 序号 A 节点 接收月度销售计划 编制月度添加剂需求计划 C：核算并下达添加剂采购数量 D：研发审核 E:添加剂计划审批下达 F:添加剂入库 8添加剂计划下达流程说明 责任人 生产计划负责人 相关文件或记录 每月16日下班前由财务核算负责月度销售计划 人将审批完毕的销售计划提交生产中心计划负责人 于每月17日编制月度添加剂需求添加剂需求计计划 划 于每月18日12:00根据库存数量核 算出次月添加剂采购数量 于每月18日17:00审核添加剂采购 数量上报生产负责人审批 采购负责按审批后的需求计划添加 剂 相关说明 B 生产计划负责人 C D 核算并编制添加剂采购数量 研发审核 添加剂负责人 仓储负责人 E F 添加剂计划审批下达 添加剂入库 生产负责人 采购负责人、仓按时间节点到货并入库 储负责人 生产计划执行流程 文件编号： 版本号/修订号： 10 页 第 9 页 共9考核措施 5.1 财务核算负责人
5.1.1 于每月16日17:00前将审核无误的下月销量计划报生产计划部负责人。如未在规定时间报送销量计划，每出现一次给予财务核算负责人100元现金处罚。 5.2营销计划负责人
5.2.1 于每月14日12:00前将次月销量计划明细报生产计划部。如未在规定时间内报送销量计划，每出现一次给予营销事业部计划负责人100元现金处罚。
5.2.2 营销事业部于每周一14:00前将变更计划按变更计划流程经领导签字后报生产计划处。如未在规定时间内报送计划的，计划不予变更。 5.3 生产中心
5.3.1 生产中心计划负责人在接到营销月计划明细1个工作日南日审核反馈至营销计划负责人处，两个工作日（18日）内核算出下月原奶计划，三个工作日内核算出次月原辅材料需求计划；如未在规定时间内完成，给予生产计划负责人100元现金处罚。 5.4 奶源合作社
5.4.1 按照计划下达的年度、月度、日计划采购符合指标的原奶，如有异常情况（多进、少进、牛奶不合格等）要及时反馈给生产中心进行计划调整。如未及时反馈而影响生产计划正常执行的，给予奶源合作社负责人100元现金处罚。 5.5 采购部
5.5.1根据计划下达的原辅包材采购计划单安排原辅包材、添加剂，并在规定的时间内到货。如未按规定时间内到货导致物料断货影响生产的，给予采购部负责人100元现金处罚。 5.6 质量中心
5.6.1 质量中心在接到原奶、原辅材料、添加剂到库通知后1小时内取样进行质量安全检测，并告知相关部门检测结果，编制并下达质检报告单，如未及时通知影响原辅材料使用，给予检测负责人100元现金处罚。
5.6.2 在生产过程中和生产完毕后及时对成品、半成品进行质量安全检测，下达合格通知库房予以发货，如未及时通知影响正常发货，给予检测负责人100元现金处罚。 5.7 研发中心
5.7.1 研发中心如有产品生产标准、生产工艺调整、配方修改等通知要及时下达到生产中心，以便于生产操作和计划调整。如未及时下达导致生产异常或影响生产进度等，每出现
生产计划执行流程 文件编号： 版本号/修订号： 共 10 页 第 10 页 一次给予负责人100元现金处罚。 5.8 仓储部
5.8.1 根据库房管理制度或出、入库管理制度对库房原辅材料进行盘点、接收，办理出、入库，并于每日早9:30前将原辅料库存日报发送到相关部门人员电子邮箱，如没有按时发送导致监督不到位致使包材断货的，每发生一次给予仓储部原材料主管100元现金处罚。 5.8.2 仓储部负责于每天下午15:00前将第二天所需的周转筐（绿筐和蓝筐）数量回够。如未按时回够导致生产停滞，每出现一次仓储部给出相应的周转箱支持生产，并给予仓储部成品库负责人50元现金处罚。
本文件自2017年10月1日起，试运行二个月，试运行期间该文件如无修改，则自动转为正式版本执行，之前与此文件有冲突的以此为准，本制度经生产事业部总经理批准后施行。
6 相关文件 《生产月计划执行流程》、《生产周计划执行流程》、《计划变更流程》
7 相关记录 《月度销量预算》、《生产月计划》、《原辅材料采购计划》、《生产周计划排产表》、《生产部包装计划单》、《生产部发酵计划表》、《添加剂计划单》、《菌种计划表》 《》 8 修订历史
版本号/修订号 修订日期 修订内容