4、了解临床使用情况。
5、与医院器械科工作的对接，如：医院与公司的销售订单、向医院 送货、器械科信息的接受。
6、代表公司与医院对接账目，材料、信息等工作。 7、完成公司下达的工作任务
中日联谊医院：送货到器械科库房、中日医院单据的交接 后勤部职责：
1、常规配合后勤中日医院、吉大一院、吉大二院送货。 2、自己负责医院如没有业务需要对接则配合后勤 郭建博
1、四平市第一人民医院和长春市第六医院的货物发送 2、货品销售,售后服务,客情维护,财务对账, 3、调研市场可进的新货品。
4、吉林大学第一医院的货物入库,送发票,维护库管人员的关系。 5、在非出差时期协助后勤部进行接收货物,医院送货任务。 王楠
1、每周一 二协助后勤送货
2、每周二二院送货并负责验货验收 保证按时完成送货任务 3、周三到周五主要负责208医院科室维护关系 走访 产品推进 保障科室正常使用产品 处置各种因产品发生的问题。 4、协助并配合各部门临时工作。
孙鹏
1、中日联谊医院、吉林省肿瘤医院所有产品及各个医院施乐辉所有产品销售推广及售后、科室负责人员客情，医院回款对账，资质维护； 2、临床科室相关负责人的对接及维护； 3、医院器械科相关维护；
4、医院人员、动向、产品情况了解、分析； 5、统计临床科室各个产品的使用情况； 6、组织相关产品及临床操作的培训学习。 财务部 李洪 1、 2、 3、 4、 5、 6、
每月将现金的收、支计入“现金明细账”。
每月月中和月末对库存现金进行盘点，制作“现金盘点表”。 每月按各公司的网银发生额登记“银行存款明细账”。 在每月月初为刘董提供“各医院回款明细表”。 按每月发票明细登记各医院销售金额。
通过各公司银行网银将医院回款及时入账，结出各医院应收账
款余额。 7、 8、 9、
每月与各医院进行对账。
按后勤提供的入库单登记入库情况，按网银登记回款情况。 月末与厂家提供的对账单及时对账，并提出付款计划。
10、 按照公司进货情况及时统计“厂家合同完成情况”。 11、 按照每月开具发票明细登记“销售收入明细账”。 12、 按照每月的出货成本登记“销售成本明细账”。 13、 费用报销的审核，并按部门、报销种类统计划分类。 14、 按人事部开具的销售出库单分成出库已开发票、出库未开发票、医院借货、医院换货、赠送及样品等五个方面，登记“销售出库单明细表”。
15、 及时通过报销单据明细及人事部提供的库存表将办公楼的“资产明细表”进行及时更新。
16、 在每周六对公司的固定资产进行盘点
17、 在每月月末与相关部门负责人一起对办公楼的所有资产进行全面盘点。
18、每月月初将上月账目进行结账，并向董事长及总经理提供财务报表。 曹景涛
1审核销售出库单、医院验收单、发票签收单的一致性及合法性； 2登记应收账款；
3归档销售出库单、医院验收单、发票签收单； 4核对应收账款的余额； 5审核采购入库单； 6登记应付账款；
7定期与李经理核对应对账款余额； 8与供应商、库管对账并制作电子对账单； 9制作供应商回款统计表和未回款统计表； 10钉钉审批； 11审核销售出库单；
12统计各医院销售收入及销售完成百分比； 13统计销售人员绩效工资开具比例；
14统计销售人员的绩效并审核上交的《销售奖励申请单》； 15销售报表中成本部分的统计； 16进项发票的认证； 17发票的购买 18账务处理 19纳税申报
20南昌哲邦、江西泽锦季度销售收入及税额统计 21登记银行存款日记账；
22制作供应商订货《付款申请单》和供应商汇款制单； 23各经营主体银行存款对账工作； 24客户银行回款查询及款项划转；
25 “医疗器械经营企业产品追溯信息”网上申报； 26 “医疗器械经营企业年度自查报告”网上申报； 张瑞
1. 现金管理﹑费用报销
2. 库存管理﹑对账、盘点(根据出﹑入库单) 3. 出、入库单明细录入
4. 按出库单统计业务员发票未开、借货情况,与李经理核对,下发业务员
5. 开具发票并登记发票明细表(各公司﹑各医院) 6. 统计发票销售额及月末提供报表(根据出库单明细) 7. 上海守继库存账(外部账)
8. 统计业务员医院消耗统计表并上报总经理 9. 统计传染与儿童绩效库存 10. 整理价格表并及时更新
11. 企业开票信息及客户开票信息更新管理 12. 油卡管理并统计每月用量,反馈给总经理 后勤部 孟宪斌
1、制定后勤的相关管理制度；
2、针对后勤出现的新情况对相关制度进行修改、完善； 3、定期对库房进行安全检查，发现问题及时处理； 4、负责后勤车辆的调度与管理，协调各部门对车辆的使用； 5、监督车辆的日常使用、保养、年检，控制车辆的费用； 6、严格执行后勤的费用报销制度，控制后勤费用的支出； 7、定期组织本部门人员进行业务培训，提高后勤业务水平；