XX城市花园物业管理费测算
xx城市花园位于佛山市南海区大XXXX南路16号，临近广佛新干线、广佛X、XXXX步行街等，属于大沥新城市发展的中心城区项目。
项目由集休闲、娱乐于一体的商业广场及9栋小高层建筑组成，其中商业230户、住宅447户。项目配套有观光手扶电梯，采取商业步行街全开放的物业管理方式，其中商业广场主出入口2个、次出入口4个，住宅出入口9个，地下车库出入口2个。住宅实行24小时门禁、时时保洁、24小时水电急修等管理服务，商业广场、住宅设置监控、楼宇对讲、车辆出入管理系统、背景音乐等配套设施，独立设置物业服务中心、居委会、业主委员会用房。
一、项目经济指标：
总占地面积：19735.5M2
总建筑面积：90832.23M2 ，总户数：677户，住宅：447户，商铺：230户。 物业管理用房面积：180.56M2 其中物业收费面积：74013.58 M2 1、 2、 3、
住宅建筑面积：44811.61 M2 商业面积：9771.97M2 地下车位面积：19430M2
物业服务费测算标准：住宅、商铺、车位每平方米3.7元。
若按住宅、车位每平方米2.25元,商铺均平方米13.2元，计算公式： 1、 公式A：住宅、车位面积（64241.61M2）X2.25元=144543.62元 2、 公式B：住宅、车位、商业面积（74013.58M2）X3.7元=273850.24元 3、 公式B-公式A/商业面积（9771.97M2）=13.2元
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二、人员编制
人员架构图 （编制总共46人）
项目经理（1人） 秩序维护部（29人） 主管1人 领班2人 楼宇 秩序维护员16人 机动巡逻2人 监控室2人 车库 门岗4人 广场门岗2人 楼宇清洁工3人 工程部（3人） 财务部(2人) 客服部（4人） 保洁部（7人） 工程领班1人 维修员2人 财务 1人 出纳 1人 前台2人 主管、人事行政1人 领班1人 物管员1人 车库广场清洁工1人 杂工1人 园林绿化1人 第 2 页 共 7 页
三、人员配备、薪酬、福利
序号 1 2 部门 行政部 财务部 职位 经理 人员 1 单价（月·元） 金额 总价 （月·元） （年·元） 7000 3500 3500 3500 6400 3200 4000 7000 4000 7600 7000 84000 42000 42000 42000 76800 38400 48000 84000 48000 91200 84000 备注 7000 3500 3500 3500 3200 3200 4000 3500 4000 3800 3500 财务（会计） 1 出纳（会计） 1 客服主管 1 2 1 1 2 1 2 2 客服人员 物管员 电工主管 电工员 保安主管 保安领班 保安员（广场门岗） 保安员（广场与住宅区域防控岗） 保安员（车库门岗） 保安员（机动巡逻岗） 保安员（监控岗） 保洁主管 3 客服部 4 工程部 16 3500 56000 672000 110元/人/月 173.95元/人/月 510元/人/月 5 保安部 2 4 2 1 3500 3500 3500 3000 2700 2700 2700 3000 7000 14000 7000 3000 8100 2700 2700 3000 160200 84000 168000 84000 36000 97200 32400 32400 36000 1922400 60720 96020.4 281520 保洁员（楼宇） 3 6 保洁部 保洁员（广场、1 车库） 保洁员（机动杂工） 绿化工 1 1 小 计A 46人 节日加班费 福利费 社会保障费、保险费 国家规定的每年11天节日，需要5060 加班的人员加班费用 员工各项福利待遇，按上述1-6项总和的5%计提 按参保人员购买社保、意外保险全员购买 第 3 页 共 7 页
8001.7 23460
工作服 38人夏装冬装每人4套 1533.18 小计B 38054.88 18398.16 456658.56 33.33/人/月 827.28/人/月 小计（A+B） 198254.88
2379088.56 四、日常
1、公共设施、设备日常运行、维护费 支 出 项 目 1、日常维修材料费 2、门禁楼宇可视对讲 3、风机房、发电机房维保 4、电梯维修保养 5、电梯年检费（含保险） 6、监控设备维护费 7、消防设施设备维护 8、车辆道闸维护 9、高压电房维保 10、水泵房维保 11、生活水池清洁费 12、公共管道疏通 13、发粪池、污水井道掏空 14、广场、车库排水泵维保 2、绿化养护费 支 出 项 目 1、绿化养护费 2、绿化工具 3、卫生保洁费 支 出 项 目 1、消杀药品 2、易耗工具及劳保 3、生活垃圾清运 第 4 页 共 7 页
说明 月 支 出（元） 1500 533 260 7000 625 533 1250 533 1250 1250 266.6 400 400 65 备 注 外包 外包 外包 外包 外包 外包 外包 弱电及公共设施小修小补材料费 未含材料 含柴油（30升） 立梯、扶梯20台（350元/台） 立梯、扶梯20台(31.25元/台) 未含材料 含灭火器更换、应急灯、温（烟）感、消防控柜维修等材料 未含材料 （涉及大、中修材料申请维修基金或业户分摊） （涉及大、中修材料申请维修基金或业户分摊） 一年两次 高压水车疏通 吸粪车掏空 浮子开关、水泵维修等 小 计A 15865.6元 说明 绿化药物、补种 剪草机、剪刀等工具 月 支 出（元） 108.33 300 小 计B 408.33元 月 支 出（元） 13.3 备 注 说明 不锈钢清洁剂、消毒药水 备 注 30元/月×7人（扫把、水桶、地210 拖、抹布） 市政按桶或按公斤计收 3600 小 计C 3823.3元
4、办公费及用品 支 出 项 目 1、办公设备维护及通讯费 2、文具 3、各种资料印刷费 3、节日布景费 4、水电费 5、安保对讲机 6、安保对讲机维修 7、公共交际费 说明 复印机、打印机（租金包维修）， 监控室、物业中心（话费、网费） 纸巾、A4纸、笔、过塑纸、 一切工作登记表印刷 灯笼、横幅 物业中心及支付的电费及绿化水费 16台 公安、居委、消防及业户社区活动 小 计D 5808.2元 小计（A+B+C+D） 25905.43元 月 支 出（元） 930 130 230 70 3500 426.6 21.6 500 备 注
五、 税金及附加费
支 出 项 目 1、税金及附加费
计 算 式 （三）+（四）224160.31×6% 月 支 出（元） 13449.61 小计 13449.61元 备 注 六、其它
支 出 项 目 1、固定资产折旧 2、不可预见费 3、管理佣金 4、项目公众责任险
说明 空调、电脑、柜类等按3年 （三）+（四）224160.31×3% （三）+（四）224160.31×10% 小 计 月 支 出（元） 416.6 13449.61 22416.03 693.33 36975.57元 备 注 七、费用总支出
支 出 项 目 项目物业中心 计 算 式 （三）+（四）+（五）+（六） 月 支 出（元） 274485.49 备 注 小计 274485.49元 合计（年）: 3295025.08元
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