扶余县10000吨花生精深加工出口项目可行性研究报告
第十二章、组织机构与人力资源配置
一、组织机构设置
1、项目法人组建方案
根据本项目工程总体规划和分期建设要求，并考虑到厂区现状条件以及建筑工程情况，本项目法人组成拟定为扶余县华盛农产品进出口有限责任公司负责相关建设管理工作和项目建成后的日常运行管理工作，土建及配套工程建设法人以招标形式产生。
2、管理机构组织方案及体系图
本项目建成后，实行总经理负责制。在总经理的统一管理下，设立生产部、销售部、财务部、技术部、质检部、总经理办公室、动力部等若干部门，对生产、经营和行政事务实行统一领导，各负其责。
管理机构体系图：
总经理 质检部 生产部 销售部 财务部 动力部 技术部 生产车间 库房 变电所 锅炉房 恒温库 给排水
3、机构适应性分析
本项目实行总经理负责制，这种结构主要优点是机构简单，权利集中，决策迅速，隶属关系明确，职责分明，办事效率高，符合现代化企业管理模式，适用于现代企业的生产经营活动。
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二、人力资源配置
1、劳动定员数量及技能素质要求
项目新增人员48人，其中管理人员4人，工程技术人员6人，生产工人30人，辅助生产工人6人，后勤2人。全部人员拟向社会公开招聘，择优聘用。
全年工作制为300天，每天一班工作制，每班8小时。行政及管理部门实行常白班制。
2、职工工资待遇
管理人员月薪1500元，工程技术人员月薪1500元，一线生产工人月薪1200元。
3、员工来源及招聘方案
本项目的劳动力可从当地的高、初中毕业生、待业人员中通过考试择优录用，经培训后方可上岗操作。工程技术人员及管理人员可面向社会招聘。
三、员工培训
企业员工的素质是企业形象的具体体现，特别是在市场经济的今天，从业人员的素质的高低是企业发展的关键。因此，本项目生产关键环节的有关人员，拟派到国内同类型生产厂进行培训，其他人员由公司组织就地培训，请经验丰富的专业技术人员讲课，使生产人员能够掌握基础知识和基本技能，并要严格考核，持证上岗，培训人员应不少于一线操作人员中的60-70%，培训时间应根据岗位操作的复杂程度确定，通常为1-2个月，人员培训工作一定要安排在设备调试期间进行。
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第十三章、项目实施进度
一、建设工期
项目总建设期为15个月，2010年9月至2011年11月。
二、实施进度安排
1. 实施准备
2010年9月～2010年10月完成可行性研究报告及论证。并进行必要的实施准备。
2. 勘察设计
2010年11～12月完成初步设计，并实施设备订购；2011年1月-4月完成施工图设计。
3. 土建工程
2011年5月～8月土建工程。 4. 内部装修及设备安装
2011年8月～9月，设备安装及内部装修。 5. 人员培训
2011年9～10月，人员招聘及培训。 6. 试生产及原料采购
2011年11月，原料采购、生产调试 7. 正式生产
2011年12月，项目正式投入生产。
建设项目工期安排见表13-1项目建设进度计划表。
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表13-1 项目建设进度计划表
序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 时间安排 项目名称 编制可研及审批 初步设计 施工图设计 土建施工 设备安装及内部装修 人员培训及原料采购 试生产 正式生产 9 2010年 10 11 12 1 2 3 4 5 2011年 6 7 8 9 10 11 12
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第十四章、投资估算及融资方案
一、投资估算依据
1、建筑工程费：参考项目所在地造价水平及“吉林省建筑安装费用估算定额”估算。
2、设备价格：参照有关生产厂家现行报价及市场价格估算。 3、安装工程费：根据设备原价提取。
4、基本预备费按工程费用及工程建设其他费用之和的10%估算。
二、投资估算及投资使用计划
1、项目总投资
项目总投资为3504.05万元，其中：建设投资2158.09万元,流动资金1345.96万元。
⑴建设投资估算
项目建设投资2158.09元，其中：建筑工程费1012万元；设备购臵费727.7万元；安装工程费48.2万元；固定资产其他费用149.56万元；其他资产费用24.44万元；基本预备费196.19万元。详见附表1“建设投资估算表”。
⑵建设期利息 项目无贷款。 ⑶流动资金估算
根据分项详细估算法估算，正常年份流动资金1345.96万元。详见附表2“流动资金估算表”。
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