编辑：詹学习 文件名称 制定日期 生产批准程序 2016-3-2 发行日期 需要封样的料件，封样完备 所有基准色板签收完毕 所有来料都属于合格入库进料。 -、非标检具 检具清单 自主点检校正Gauge状态良好 各非标检具均以通过验收检验 各非标作业指导书均以提供，可以操作。 所有非标检具均以拟定保全点检计划书 备品规划（原理图、电路图、设计图） Gauge R&R评价结果 -、检验人力组织图 -、检验人力能力评价表 检验组织人力组织图及支援人力表 新增SIP检验人员培训 检验人员检出力评价 检验系统检验产能评价 -、标准仪器 标准仪器、量具清单 标准仪器、量具清单校验证明 文件编号 文件版本 品质部 品质部 品质部 品质部 品质部 品质实验中心 工装部、研发部 品质部 工装部、研发部 品质实验中心 品质部 品质部 品质部 品质部 品质部 品质部 生产部 生产部 技术部 技术部 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 17 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 17 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 12 ● ● ● ● ● ● ● ● 4 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 13 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 12 ● ● ● ● ● ● 5 ● ● ● 制造 7.生产环节 -、制造人力 -、支援人力 -、品质数据 人力组织图及工序配置表 品质QE、技术PE、设备ME、 数据采集工序 记录样式 第 6 页 共 12 页
编辑：詹学习 文件名称 制定日期 生产批准程序 2016-3-2 发行日期 记录形式 -、品质指标与基准 -、工装夹具 安全、功能、性能 清单 保全、点检计划书 备品规划 -、制造检具 清单 自主点检校正Gauge 保全、点检计划书 备品规划（原理图、电路图、设计图） Gauge R&R评价结果 -、SOP 各工序作业指导书 彩盒包装规格书 堆栈规格书 文件编号 文件版本 技术部 品质部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 品质实验中心 品质部 品质实验中心 品质部 技术部 技术部 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 17 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 17 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 17 ● ● ● ● 1 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 13 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 13 ● ● ● ● ● ● 4 ● 8.质量过程 -、完成品品质确认 QA规格书 FQC检验指导书 -、型式试验报告 -、缺陷定义 -、PFMEA -、QC工程图（CP计划表） 试验项目及承认报告 缺陷项目清单及判定基准 质量控制点选定、管理方法选定 日常品质点检方式方法频率选定 第 7 页 共 12 页
编辑：詹学习 文件名称 制定日期 -、FQC人力 生产批准程序 2016-3-2 发行日期 文件编号 文件版本 品质部 品质部 品质部 品质部 品质实验中心 工装部、研发部 品质部 工装部、研发部 品质实验中心 品质部 品质部 品质部 品质部 品质部 品质部 品质部 品质部 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 23 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 23 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 21 ● ● ● ● ● ● 6 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 18 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 19 ● ● ● 4 检验组织人力组织图及支援人力表 检验人力检出力MSA评价 -、FQC非标检具 FQC非标检具清单 FQC非标检具自主点检校正Gauge 验收证明 操作指导书 保全点检计划书 备品规划（原理图、电路图、设计图） Gauge R&R评价结果 -、FQC标准仪器 标准仪器、量具清单 标准仪器、量具清单的校验证明 -、工程能力 产品性能项目CPK 产品出货品质评价 制造过程良率评价 重点设备的CMK -、标准遵守 生产稽核确认表 SQM评价结论
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6-9、《评价结果汇表》
生产批准程序 2016-3-2 发行日期 文件编号 文件版本 ■审核的基本事项 审核结果：换算得分≥90%，优秀；≥80% 良好；≥70% 普通，＜70% 不足。 工厂名称 NEWSKY ASS`Y A
■审核的计分结果 NO 1 2 3 项目 无尘室 ESD管控 MSD管控 产品名称 生产线体 81614 配分 63 54 27 27 45 153 153 207 A-F 得分 59 50 21 21 40 145 145 198 审核名称 SEARS 81614 量产能力 审核 得分比例 93.65% 92.59% 77.78% 77.78% 88.89% 94.77% 94.77% 95.65% 第 9 页 共 12 页
审核类别 转移 审核结果 优秀 审核人员 4 仓库存储的管理 5 6 7 8 料件 进料管理 生产环节 质量过程 编辑：詹学习 文件名称 制定日期 生产批准程序 2016-3-2 发行日期 文件编号 文件版本 换算
■审核人员意见摘要 ■ 评审结果 ■ 主要记录事项 ■ 改善推进事项 729 679 93.14%
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