一、 部门基本情况
1、 公司是否有多个采购部门？
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是；分别是： 否；
2、 采购主管和采购人员名单，如有多个采购部门，请同时列出多个采购部门的人员名
单。 采购主管： 采购员：
3、 采购业务是否由统一的部门进行管理？
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是； 否；分别是：
4、 是否有计划由专门的人员负责录入采购订单？
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是； 分别是：
否；采购员负责各自的订单录入。
5、 不同类的物料是否由不同采购人员负责？
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是； 请列出采购员各自负责的物料分类，分别是： 否；
6、 不同的地区是否由不同的采购人员负责？
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是； 请列出采购员各自负责的地区，分别是： 否；
7、 请列出采购部门的组织结构图及本部门的整体业务流程，包括审批流程和与其它部
门的接口？
二、 供应商情况
1、 供应商的信息是否统一由专人维护？
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是； 维护人员是：
否；采购员负责各自的供应商信息录入。
2、 公司有无统一的供应商编码？
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有；编码长度共 位，请说明编码原则： 无；
3、 公司的供应商总数约为： 个，
A、 国内供应商有 家，主要分布在哪些地
区： ,经常往來的有 家；占公司采购额： %；
B、 国外供应商有 _家，主要分布在哪些地
区： ,经常往來的有_ 家；占公司采购额： %；
C、 大宗物料供应商有 _家，分别是： 4、 是否对供应商进行分类/分级？
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是；如何进行分类/分级： 否；
5、 采购订单中是否需带有供应商自身的物料编号（即供应商物料编号）
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是； 否；
6、 公司是否对供应商进行定期考核？
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是；考核周期为： ；考核指标包括： ；考核的手段与流程如何？
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否；
7、 未通过审核的供应商是否允许交易？
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是；为什么： 否；
8、 一次性（临时）供应商是否录入系统？
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是；□一次性供应商全部使用一个供应商编码进行采购； □分别给供应商编码进行采购；
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否；手工下采购单；
9、 对供应商的不满和投诉主要集中在哪些方面？
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质量 交货及时率 服务 价格
如何选择一个新的供应商？
10、
三、 采购申请/价格管理
1. 是否有完整的供应商价格资料库：
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是； 否；
2. 公司的物料，采购价格是否含税？
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是；税率是多少，有哪几种税率？ 否；
3. 不同的供应商，针对同一物料，是否会有不同的价格？
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是；控制部门为： 否；
4. 与供应商签定的订单价格是否可以与价格表上不同？
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是，采购人员可灵活掌握； 否，严格执行价格表的价格；
5. 公司有供应商报价的物料大概有多少 ：
6. 请描述报价的审批流程
四、 订单管理
1、 公司的可采购件中包含以下哪些类型的物品：
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产成品（买进卖出，属于贸易）； 半成品； 原材料； 其他；
2、 采购件是否有有效期控制？ □ 是；有效期是多长时间： □ 否；
3、 公司是否有同供应商签订长期采购合同？
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是；一般长期采购合同签订多长时间？主要内容有哪些？ 否；
4、 公司是否有成套采购/组装采购的物料？
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是；请列举范例，并说明以何种收料方式： 否；
5、 采购件采用主供应商，还是采用按比例分配供应商政策？
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主供应商，同一物料，每次采购仅向一个供应商发订单；
按比例分配供应商；同一物料，每次采购都按比例同时发多个供应商；
6、 采购的物料收料时，是否有搭配配件或组件一起收料的情况？
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是；请列举范例： 否；
7、 采购物料的同时是否会采购物料的增殖服务？
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是；请说明是何种服务，是否收费： 否；
8、 是否会有与供应商签定采购合同，但送货需直接发给指定第三方用户的情况
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是；请说明流程：