审计部门岗位职责及工作流程
一、岗位职责 （一）审计总监
1.在总经理的领导下，主持内务审计部的日常工作； 2.建立健全内审工作规章制度、审计工作流程；
3.拟定年度审计工作计划，确定各类审计事项，报总经理批准后组织实施；
4.组织协调审计过程中和公司、下属子公司、部门的关系，实施内部各类审计事项，下达审计工作任务，指定经办人和具体实施时间；
5.审核审计工作方案，并对审计方案提出指导性意见；
6.指导下属的日常工作，督促下属的工作进度，并对下属工作中碰到的关键性问题提出指导性解决意见；
7.复核审计工作底稿，最终确定审计工作报告，提出最终审计意见； 8.复核本部门费用，并负责向行政部提出本部门的采购计划；
9.制定部门发展计划并对本部门员工培训、晋级、奖惩、人事调整等方面提出建议； 10.负责向公司领导汇报本部门工作，完成公司领导交办的其他工作任务。 （二）审计人员
1.根据公司的财务管理制度及其他相关内部管理制度、公司的具体情况，起草审计规章制度、制定具体的审计工作方案；
2.对公司内部监控机制的可靠性、有效性和完整性进行审查和评估；
3.对公司组织结构、系统和程序是否恰当进行审查和评估，以确保成果与既定目标一致； 4.对用以确保遵守各项规章制度和既定内部政策目标的各项制度进行审查和评估； 5.对确保公司资产的安全和完整的制度和相关措施进行审查和评估；
6.了解和评价公司经营过程中出现重大风险的可能性，并帮助公司改进风险防范的管理工作；
7.必要时，对属于内部审计任务规定范围内的涉及被指控的任何措施行为和渎职的案件进行调查，查明薄弱环节和原因所在；
8.按照审计工作计划及审计项目特点，制定具体的审计工作方案； 9.按照已批准的审计计划和审计工作方案，负责具体审计项目的实施；
10.取得审计工作证据，编制审计工作底稿，并对取得的审计证据的真实性、完整性负责；