地点： 主流程: 主流程负责人: 部门: 版本编号: 最后更新: 风险控制矩阵(存货) 子流 程控 制目 标编 号 影 响 内 控制目 控 标编号 目 及简称 标
实体层面的控制：资产管理-存货 物资供应部 V1
控制目标和控制活动 控制目标具体描 控制活动编 述 号
子流程
风险描述
AM-C- 存货取 可能导致存货积压或短 1 得 缺。
存货采购计划不合理，
确保存货计划合 AM-C-1理编制，避免存 AM-C-1-1.1 1 货积压或短缺。
AM-C-2-1.1
验收程序不规范、标准
AM-C- 存货验 不明确，可能导致数量 2 收入库 克扣、以次充好、账实不符。
确保存货数量、 AM-C-2质量等符合使用 1 要求
AM-C-2-1.2
AM-C-2-1.3
地点：
主流程:
主流程负责人:
部门:
版本编号:
最后更新:
实体层面的控制：资产管理-存货物资供应部V1