软件公司人员编制方案
一、基本概述
（一）软件公司现在职人员情况 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 部门 公司高层 总经办 财务部 总师办 营销管理部 大客户部 先控事业部 生产信息化事业部 能源运营部 信息化产品部 软件开发部 总计
（二）软件人员变动情况
软件2013年人员变动情况：年初总人数174人，当前在职166人，人员离职38人，离职率为22.35% （2012年人员离职38人，离职率为22.8%） ，平均离职率为22.575%。
（三）软件公司人员定编方法
销售类定编人数 ＝ 年度计划销售额 / 去年人均销售额 （或行业人均销售
人数 4 7 2 15 8 7 29 36 28 16 14 166 备注 不含实习生 不含2个签约实习生 额600万/人年） ；
开发类定编人数 ＝ 年度研发项目 / 人均开发量 / 开发周期有效率 （结合公司、行业人员情况，设定开发周期有效率为1.0） ；
工程类定编人数 ＝ 工程项目数量 / 人均工程量 / 工程周期有效率 （结合公司、行业人员情况，设定工程周期有效率为0.8） ；
测试类定编人数 ＝ 年度研发项目 / 人均测试量 （结合公司、项目情况，设定人均测试量为50人月/年） ；
职能类定编人数 ＝ 根据职责定位、重点工作，确定人员配置 (由于我司管理尚未达到精细化，故职能部门人员配置无法按服务率、流程节点来配置人员编制数）；
各事业部新项目预估工作量定编人数 = 2014年预估工作量 / 人均工作量 * 项目达成率基数 （能源和MES为0.5、APC为0.7）；
（四）软件公司人员定编原则
结合公司的计划销售额指标（2014年为1.15亿，2013年为1.1亿）和公司控制总体成本的需要，故2014年软件公司总体上尽可能的保持编制不变，以提高员工的效能和人员素质为重点。
但综合考虑软件公司各部门的工作特点、人员稳定性和外部影响因素，以任务额为出发点来考虑人员的配置可能会限制部门业务的开展，故允许各事业部在年度间可以结合部门主要工作内容、技术和规模，并考虑人员平均离职率(近2年软件公司人员平均离职率22.575％)，设定储备人员数量，而不考虑年度项目的追加人员（一是项目的不确定性；二是控制成本需要），年度恢复公司核定人员编制，2014年人员平均离职率取中值：15%。
A、开发类储备人员数量 = 开发项目编制总人数 * （ 1＋人员平均离职率中值） * 产品成熟度，基本已开发完毕的产品不考虑在人员储备中；
B、工程类储备人员数量 = 工程项目编制总人数 * （ 1＋人员平均离职率中值） * 项目饱和率，只考虑短缺的、无法替代的工程岗位的储备；
C、销售类储备人员数量 = 销售编制总人数 * （ 1＋人员平均离职率中值） * 市场开拓率，只考虑高端的、新兴区域岗位的储备；
二、各部门编制分析
一、软件开发部
A、工作内容
负责先控类软件、实时数据库类软件工作 B、产品情况及人员配备 软件类别 软件名称 Adcon系列软件升级 软测量系列软件升级 先进控制平台系列软件升级 先控类 PID性能评估和整定软件 可视化交互设计软件 产品技术支持 非线性预测控制 信息系统健康监测软件 实时数据库4.7升级（含Batch软件开发） 接口改进 12-15 开发量 （人月） 12－18 12-18 10-15 15-20 8-12 8-12 8-10 20–25 实时数据库 20-25 73－95 6-8 73－105 6-9 总开发量 （人月） 人员编制需 求人数 XMES改进 技术预研 产品技术支持 配置管理 部门管理 技术资料管理、开发配置管理 部门管理 8-12 3-6 10-12 12 12 12 12 1 1 170 - 224（人月），以上预估不包含其他非项目工作（如技2014年预计开发量 术积累、内部培训、技术）所占用的时间。 2014年定编初期计划
17人 二、先控事业部
A、工作内容
负责公司先控产品和工程服务的行业市场销售、工程实施工作 B、工程项目情况及人员配备
工作量 人员类别 项目名称 （人月） 镇利化学POSM/EB装置APC项目 齐鲁石化苯乙烯装置新增在线优化系1－2 统 碳四联合装置在线优化控制系统项目 中石化济南分公司炼油厂催化重整装1－2 置先进控制项目 1－2 16－18 （人月） 求人数 总工作量 人员编制需 天津分公司催化裂化装置APC项目 天津分公司聚丙烯装置APC项目 天津分公司乙二醇装置APC项目 4 3－4 4 12－13 2014年现工程类 惠州炼化分公司催化裂化装置先进控12 – 13 制系统 连云港碱厂石灰工序优化控制系统项1 目 山东海天生物化工有限公司循环流化4－5 床锅炉优化控制系统 茂名分公司1#常减压装置先进控制推2－3 广应用项目 南通醋酸纤维有限公司醋酐生产在线1 系统优化研发项目 新项目－无柳州循环流化床锅炉优化控制系统 值 浙江开化合成材料有限公司36kt/a有5 机硅装置精馏单元先进控制系统 江苏井神盐化股份有限公司淮安碱厂1 石灰工序先进控制系统项目 连云港碱厂4台热电锅炉优化控制系2－3 统的开发和应用 丙酮回收3#精馏塔先进控制系统 新疆天业（集团）有限公司大型密闭6－7 电石炉装置先进控制系统 3－4 112－124