2、井巷主要联锁工程
全矿井技术改造新增井巷工程量总长度3143m，其中煤巷长1355m，岩巷1788m。根据开拓布置和该矿实际情况，矿井主要联锁工程为：技改前期布置三个掘进工作面：1、风井、总回风巷、回风上山；2、主井、主井皮带上仓巷、主井底煤仓、主井底车场；3、副井底车场、轨上山上部车场。后期可布置四个掘进面（或多于四个），首先要做好水仓、泵房变电所巷道，为施工提供好的排水环境及防御水患的能力，在其它主要巷道完成后，最后圈出工作面巷道。
3、建井工期
根据井巷工程成巷指标和上述连锁工程及进度安排，矿井连锁工程为11个月，另外设备安装及试运转2个月，至矿井技术改造工程设计的11041首采面投产时建井工期需13个月。
4、产量递增计划
根据该矿情况，本次矿井技术改造建井工程确定为一次建成移交，预计投产后即可达到30万t/a的设计生产能力。
（二）技术经济
1、劳动定员及劳动生产率
根据本矿井可采煤层的赋存条件及设计的采煤方法、机械装备水平、小型煤矿现有实际情况，参照现代企业管理制度，定员来源采用公开招聘，择选录用原则，并结合本矿实际优先考虑有相应技术经验的工人和下岗人员。按年生产量30万吨/年，年工作日330天计算，平均日产为909t。依据《煤矿安全规程》和《煤炭工业小煤矿设计规定》，采用“井下工人按岗位、管
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理人员按比例”的方法,计算出矿井在籍总人数479人，其中原煤生产人员435人。各类人员的分配详见下表，实际生产时矿方可根据岗位实际需要进行相应的调整。
矿井设计劳动定员表
序号 一 1 1.1 1.2 2 二 1 2 生产环节 及工种名称 Ⅰ班 原煤生产人员 生产工人 井下工人 地面工人 管理人员 非原煤生产人员 服务人员 其它人员 合计 135 129 110 19 6 18 12 6 153 出勤人数 Ⅱ班 Ⅲ班 110 98 106 94 90 80 16 14 4 4 14 12 10 9 4 3 124 110 合计 343 329 280 49 14 44 31 13 387 在籍系数 在籍人数 1.30 1.15 435 421 364 57 14 44 31 13 479 劳动生产率指标表
项 目 矿井年工作日 矿井年产量 矿井日产量 回采煤比例 全员工效 生产工人工效 井下工人工效 单 位 天 万吨/年 t/工日 t/工日 t/工日 t/工日 指 标 330 30 909 0.9 2.65 2.76 3.25 2、投资构成
本项目净增生产能力为21万吨/年，根据设计文件所列工程量及上述编制依据，计算项目建设总资金为3699.49万元，吨煤投资176.17元；动态总投资为3515.49万元，吨煤动态投资167.40元；基价投资3515.49
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万元，吨煤基价投资167.40元。各类工程投资详见投资构成表。
投资构成表 单位：万元
序号 项目名称 概算投资（万元） 比例（%） 846.81 416.73 1285.38 556.81 179.77 3285.50 229.99 3515.49 3515.49 3515.49 167.40 184.00 3699.49 176.17 22.89 11.26 34.74 15.05 4.86 88.81 6.22 95.03 95.03 95.03 4.97 100.00 产量增量吨煤投资（元/t） 40.32 19.84 61.21 26.51 8.56 156.45 10.95 167.40 167.40 167.40 8.76 176.17 1 井巷工程 2 土建工程 3 设备及工器具购置 4 安装工程 5 工程建设其它费用 6 计 7 工程预备费 8 基价投资 9 价差预备费 10 时价投资 11 建设期借款利息 12 动态投资 13 建设项目吨煤投资（元/t） 14 铺底流动资金 15 项目总资金 16 吨煤投资（元/t） 3、成本及售价
矿井原煤设计单位经营成本及设计单位总成本估算分别为：118.47元/t、133.26元/t，其中固定成本和可变成本分别为76.98元/t、56.28元/t ，成本构成详见原煤成本表。
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