上海市嘉定区残疾人联合会2016年度部门决算
第一部分 上海市嘉定区残疾人联合会概况
一、主要职能
（一）宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。
（二）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（三）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为全面建设小康社会，推进现代化建设贡献力量。
（四）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
（五）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、辅具适配服务、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和调减，扶助残疾人平等参与社会生活。
（六）接待、处理残疾人来信来访。
（七）管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。
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（八）承担区政府残疾人工作协调委员会日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。
（九）管理和指导残疾人各专门协会工作，培育和发展各类残疾人社会组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。
（十）承办区委、区政府交办的其他事项。 二、部门决算单位构成
从预算单位构成看，上海市嘉定区残疾人联合会部门决算包括：上海市嘉定区残疾人联合会本级决算、下属行政事业单位决算。
纳入上海市嘉定区残疾人联合会2016年度部门决算编制范围的单位名单见下表： 序号 1 2 单位名称 上海市嘉定区残疾人联合会（本级） 上海市嘉定区残疾人劳动服务所 备注 2
第二部分 上海市嘉定区残疾人联合会2016年度部门决算表
2016年度收入支出决算总表
单位：万元
收入 项目 一、财政拨款收入 其中：政府性基金预算财政拨款 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 总计 决算数 13,439.01 394.23 13,833.24 7.17 13,840.41 项目 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 总计 支出 决算数 13,752.95 25.26 51.08 13,829.30 11.11 13,840.41 3
2016年度收入决算表
单位：万元
项目 功能分类 科目编码 类 208 款 项 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 科目名称 合计 社会保障和就业支出 残疾人事业 13,833.24 13,439.01 13,756.22 13,756.22 250.71 678.92 4,870.21 122.71 7,833.65 25.26 25.26 12.63 12.63 13,361.98 13,361.98 250.71 678.92 4,759.24 107.71 7,565.39 25.26 25.26 12.63 12.63 394.23 394.23 394.23 110.97
15 268.26
208 11 208 11 01 行政运行 208 11 04 残疾人康复 208 11 05 残疾人就业和扶贫 208 11 06 残疾人体育 208 11 99 其他残疾人事业支出 210 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 210 05 210 05 01 行政单位医疗 210 05 02 事业单位医疗 4
221 住房保障支出 住房改革支出 51.76 51.76 22.71 29.05 51.76 51.76 22.71 29.05
221 02 221 02 01 住房公积金 221 02 03 购房补贴
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2016年度支出决算表
单位：万元
项目 功能分类 科目编码 类 208 款 项 本年支出合计 科目名称 合计 社会保障和就业支出 残疾人事业 13,829.29 13,752.95 13,752.95 249.52 678.92 4,870.21 122.71 7,831.58 25.26 25.26 12.63 12.63 51.08 616.91 540.57 540.57 249.52 291.05 25.26 25.26 12.63 12.63 51.08 13,212.38 13,212.38 13,212.38 678.92 4,870.21 122.71 7,540.53 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 208 11 208 11 01 行政运行 208 11 04 残疾人康复 208 11 05 残疾人就业和扶贫 208 11 06 残疾人体育 208 11 99 其他残疾人事业支出 210 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 210 05 210 05 01 行政单位医疗 210 05 02 事业单位医疗 221 住房保障支出 6
221 02 住房改革支出 51.08 22.03 29.05 51.08 22.03 29.05
221 02 01 住房公积金 221 02 03 购房补贴
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2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元 收入决算数 项目 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 决算数 项目 支出决算数 合计 一般公共预算财政拨款 13,358.72 25.26 政府性基金预算财政拨款
13,439.01 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 8
本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 总计 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 13,493.01 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 7.16 13,446.17 总计 51.08 13,435.06 11.11 13,446.17
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2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元 项目 功能分类 科目编码 类 款 项 208 社会保障和就业支出 残疾人事业 13,358.71 13,358.71 249.52 678.92 4,759.24 107.71 7,563.32 25.25 25.26 12.63 12.63 51.08 51.08 22.03 29.05 13,435.06 540.57 540.57 249.52 291.05 25.25 25.26 12.63 12.63 51.08 51.08 22.03 29.05 616.91 12,818.14 12,818.14 678.92 4,759.24 107.71 7,272.27 12,818.14 一般公共预算财政拨款支出决算数 科目名称 合计 基本支出 项目支出 208 11 208 11 01 行政运行 208 11 04 残疾人康复 208 11 05 残疾人就业和扶贫 208 11 06 残疾人体育 208 11 99 210 其他残疾人事业支出 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 210 05 210 05 01 行政单位医疗 210 05 02 事业单位医疗 221 住房保障支出 住房改革支出 221 02 221 02 01 住房公积金 221 02 03 购房补贴 合计
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2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 项目 经济分类 科目编码 类 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 款 01 02 03 04 06 07 08 09 99 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 24 25 26 27 28 29 31 39 40 99 单位：万元 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 合计 476.94 59.16 152.62 15.52 12.62 15.15 99.70 49.34 72.80 85.97 3.46 0.48 7.46 0.87 12 1.74 0.42 0.85 0.65 3.58 2.68 7.09 44.65 11
科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 人员经费 476.94 59.16 152.62 15.52 12.62 15.15 99.70 49.34 72.80 公用经费 85.97 3.46 0.48 7.46 0.87 12 1.74 0.42 0.85 0.65 3.58 2.68 7.09 44.65
303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 310 310 310 310 310 310 310 01 02 03 04 05 07 08 09 11 12 13 99 02 03 07 13 19 99 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 医疗费 助学金 奖励金 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出 其他资本性支出 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置更新 公务用车购置 其他交通工具购置 其他资本性支出 合计 53.99 22.03 29.05 2.91 616.91 53.99 22.03 29.05 2.91 530.93 85.97 12
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 （境）费 小计 公务用车 购置费 预算数 0 决算数 0 公务用车 运行费 预算数 2.8 决算数 2.68 公务接待费 机关运行 经费决算数 预算数 5.8
决算数 3.53 预算数 0 决算数 0 预算数 2.8 决算数 2.68 预算数 3 决算数 0.85 39.47 13
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元 项目 功能分类 科目编码 类 款 项 合计 政府性基金预算财政拨款支出决算数 科目名称 合计 基本支出 项目支出 注：上海市嘉定区残疾人联合会2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
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第三部分 上海市嘉定区残疾人联合会
2016年度部门决算情况说明
一、关于上海市嘉定区残疾人联合会2016年度收入支出总体情况说明
上海市嘉定区残疾人联合会2016年度收入总计为13,840.41万元、支出总计为13,840.41万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加5,883.55万元。主要原因：年内新增困难残疾人生活补贴和残疾人护理补贴。
二、关于上海市嘉定区残疾人联合会2016年度收入决算情况说明
上海市嘉定区残疾人联合会2016年度收入合计13,833.24万元，其中：财政拨款收入13,439.01万元，占97.15%；其他收入394.23万元，占2.85%。
三、关于上海市嘉定区残疾人联合会2016年度支出决算情况说明
上海市嘉定区残疾人联合会2016年度支出合计13,829.29万元，其中：基本支出616.91万元，占4.47%；项目支出13,212.38万元，占95.53%。
四、关于上海市嘉定区残疾人联合会2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市嘉定区残疾人联合会2016年度财政拨款收支总决算13,833.24万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加5,876.38万元和5,904.18万元，增长73.85%和73.80%。主要原因：新增困难残疾人生活补贴和残疾人护理补贴。
五、关于上海市嘉定区残疾人联合会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
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（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市嘉定区残疾人联合会2016年度一般公共预算财政拨款支出13,435.06万元，占本年支出合计的97.14%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5,810.31万元，增长76.20%。主要原因：新增困难残疾人生活补贴和残疾人护理补贴。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 上海市嘉定区残疾人联合会2016年度一般公共预算财政拨款支出13,435.06万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）13,358.71万元，占99.43%；医疗卫生与计划生育支出（类）25.25万元，占0.18%；住房保障支出（类）51.08万元，占0.39%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 上海市嘉定区残疾人联合会2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13,663.99万元，支出决算为13,435.06万元，完成年初预算的98.32%。决算数小于预算数的主要原因：年初根据政策情况编制预算，实际支出与预算略有差异，残疾人数有增减变化。其中：
1、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）249.52万元。主要用于：本单位人员经费，公用经费等支出。年初预算为247.42万元，支出决算为249.52万元，完成年初预算的100.84%。决算数大于预算数的主要原因：公务员工资结构改革。
2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）678.92万元。主要用于：残疾人各项康复服务，如各类职业康复、阳光心园、建设残疾人辅助器具服务社、0-16岁
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以下残疾儿童康复救助、送康复服务上门等。年初预算为1,017.7万元，支出决算为678.92万元，完成年初预算的66.71%。决算小于预算数的主要原因：年中由于部分政策调整，具体实施人数低于预计数等原因进行了预算调减。
3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）4,759.24万元。主要用于：各种类型残疾人培训费、稳定和促进残疾人劳动扶持补贴、扶贫基地、阳光之家、阳光基地等。年初预算为3,136.67万元，支出决算为4,759.24万元，完成年初预算的151.73%。决算数大于预算数的主要原因：年中新增残疾人生活补贴和护理补贴两项福利政策，调增预算。
4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）107.71万元。主要用于：各类残疾人体育活动，如全国特奥日、参加市各级比赛等。年初预算为112.95万元，支出决算为107.71万元，完成年初预算的95.36%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况执行。
5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）7,563.32万元。主要用于：信息化建设、公益性服务项目、残疾人事业宣传等。年初预算为9,108.16万元，支出决算为7563.32万元，完成年初预算的83.04%。决算数小于预算数的主要原因：因文艺活动执行情况和托养服务人数低于预期等因素，进行了预算调减。
6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）12.63万元。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险缴费的支出。年初预算为11.88万元，支出决算为12.63万元，完成年初预算的106.31%。决算数大于预算数的主要原因：社保基数调整后医疗保险缴费提高。
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7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）12.63万元。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险缴费的支出。年初预算为12.63万元，支出决算为12.63万元，完成年初预算的100%。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）22.03万元。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出及购房补贴。年初预算为13.96万元，支出决算为22.03万元，完成年初预算的157.80%。决算数大于预算数的主要原因：按照国家市有关政策以及实际执行情况，年内进行预算调增。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）29.05万元。主要用于：本单位公务人员购房补贴。年初预算为0万元，支出决算为29.05万元。主要原因：按照国家市有关政策以及实际执行情况，年内进行预算调增。
六、关于上海市嘉定区残疾人联合会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市嘉定区残疾人联合会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出616.90万元，包括人员经费530.93万元，公用经费85.97万元。基本支出中：
1、工资福利支出476.94万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等。
2、商品和服务支出85.97万元，主要用于：办公费、印刷费等。
3、对个人和家庭的补助支出53.99万元，主要用于：住房公积金、其他对个人和家庭的补助。
七、关于上海市嘉定区残疾人联合会2016年度一般公共预
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算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 上海市嘉定区残疾人联合会2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为5.8万元，支出决算为3.53万元，完成预算的60.86%，其中：因公出国（境）费决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.68万元，完成预算的95.71%；公务接待费支出决算为0.85万元，完成预算的28.33%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按照要求严格执行公务用车标准，控制公务用车违规使用，公务接待按照实际情况支出。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加0.12万元，增长3.51%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加1.16万元，增长76.31%；公务接待费支出决算减少1.04万元，降低122.35%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务用车的维修费用增加。公务接待费支出减少的主要原因是按照实际接待情况支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算2.68万元，占75.92%；公务接待费支出决算0.85万元，占24.08%。具体情况如下：
1、公务用车购置及运行维护费支出2.68万元。其中： 公务用车运行维护支出2.68万元。主要用于公务用车的维修和维护。2016年，上海市嘉定区残疾人联合会所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
2、公务接待费支出0.85万元。其中：
国内公务接待支出0.85万（含外宾接待支出0万元）。主要
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用于来访的考察学习、工作交流等，接待国内公务接待15个批次，国内公务接待89人次。
3、因公出国（境）费支出0万元。因公出国0批次，因公出国人员0人次。
八、关于上海市嘉定区残疾人联合会2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市嘉定区残疾人联合会2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市嘉定区残疾人联合会2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。
2016年度上海市嘉定区残疾人联合会机关运行经费支出39.47万，比2015年减少10.82万元，降低21.51%。主要原因是：根据实际情况支出。
（二）政府采购支出情况。
2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）3,961.37万元，其中：货物采购金额98万元、工程采购金额0万元、服务采购金额3,863.37万元。
2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2,194.18万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额2,194.18万元,2016年年初因嘉定区阳光天地正在建设之中，部分项目只进行了项目金额的核定并未锁定政府采购预算，按照项目的建设进度与实际情况，区残联按照区财政有关政府采购的要求，将符合政府采购条件的全部将预算锁定为政府采购。在面向
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所下降。区福利企业发展扶持政策有待进一步完善。 2.各项目单位对补贴资金的联合监督管理还需进一步加强，主管单位可进一步明确预算所属部门。该项目预算归口管理单位为区残联，但从实际管理流程来看，项目所有申请受理环节全部由区民政局下属福利企业管理所进行，其他部门对补贴资金的联合监督管理工作还需进一步加强。后期主管单位可与各有关部门进行沟通协商，进一步明确该笔预算的责任所属部门，从而确保政策各项管理工作落实到位。 1.建立扶持政策联动机制，缓解福利企业运营压力。建议主管单位能够在对福利企业发放社会保险补贴的同时，加强对雇用残疾职工的各类企业在税收、产业结构调整、投融资环境等多方面的扶持力度，通过建立有效的政策联动机制，引导和鼓励更多社会力量参与其中，从而缓解福利企业的运营压力，为残疾人提供更多就业机会。 2.提升残疾职工职业素养，探索福利企业转型发展。建议主管部门在给予残疾人员职业培训的同时，积极提高残疾职工的职业素养，同时能够为传统福利企业提供转型发展的相关引导政策，使福利企业能够从劳动密集型企业向服务型或知识密集型企业进行发展，同时给予残疾职工更多平等机会，为其长期的职业发展提供保障。 3.完善联合监督管理制度，明确管理职能责任划分。建议主管单位能够积极与其他部门协调沟通，明确落实该项目的监督管理制度和措施，同26
整改建议
时多种方式加强了解对福利企业的相关政策申请与落实情况，做到主动了解，积极响应，从而确保在项目后期持续实施过程中，充分发挥主管部门在监督管理与制度保障等方面的牵头组织作用。 整改情况 此专项2017年已由民政列支 27
第四部分 名词解释
2016年度无情况说明
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