XX山休闲度假山庄建设项目
可行性研究报告
第一章总论
一、项目提出的背景
随着XX山风景区开发力度的加大，环山公路北山段已于今年五月份动工兴建，北山段公路拓宽改造意味着XX山北部－金沙开发拉开序幕。而XX湖景区属XX山景区的分景区，是XX山北部的唯一通道。加快北山开发必然刺激XX湖景区的开发。XX山是位于XX湖景区中心半岛，山上道佛教文化历史悠久，XX寺在江浙一带民间久负盛名，山上大小天然盆景和洞穴遍地可见，是独特的卡斯特地貌和湖光山色有机结合的代表。加之湖区特殊的小气候， 日均温平均比县城低2—3℃，在XX湖XX山首家独资兴建一座集休闲，娱乐、观光、夜营、度假为一体的休闲度假山庄，并严格校照国家法律、法规运作。 二．编制依据
县招商引资有关文件，XX县旅游总体规划。 三．项目建设的指导思想与原则
本报告的编制依照国家现行政策．法律。 法规，本着开发与环保相结合，经济效益与社会效益相统一，建成一个具浓厚的民间文化和古朴典雅的与周围石林、盆景融为一体的特色山庄，使所有度假者
能感受到回归自然；爽心悦目、星级享受，既有花果山的特色，又有桃花源的品味!并通过该山庄的建成营业能吸引更多的游客和投资者来景区投资开发．
本项目建设的基本原则结构是：１、独俱特色，讲究档次：2．与周围景观充分融合与统一；3．突出度假娱乐功能为主兼顾其他的经营理念；4、判闭式管理，开放式经营．
第二章 项目建设的必要性
XX湖景区由于种种原因， 目前开发尚属原始状态，不仅是景观景点原始，景区内的服务设施也十分缺乏，除唯一的XX湖宾馆外没有其它可接待游客的接待点，水上交通工具又十分简陋，景点景观又没有一套完整的名称名字，更无导游词等旅游文化，这种现状已无法适应发展中的XX山旅游事业需要，更难以借XX山大船推出XX湖小船。为此，尽快完善XX湖各种旅游设施是XX湖开发的当务之急，建设XX山休闲度假山庄则是完善XX湖旅游设施的最有效方法之一，也是提高XX湖景区知名度的有力措施。
第三章 市场分析预测
一、XX县经济概况
XX地处赣东北，是浙江． 江苏．上海进入江西的第一门户，素以“两江锁钥，八方通巨”著称。XX地理位置优越通条件便利．全县总人口51．93万，国民生产总值达到11．7亿元，工农业总产值14．51
亿元，其中农业总产值6．91亿元，工业总产值7．6亿元，财政收入0．867亿元，农民人均纯收入2096元． 二、XX湖景区概况
XX湖位于国家重点风景名胜区XX山东南，距XX县城西北16公里处，因其地处XX山东部游线玉金公路途中以及水发源于XX山而得名，XX湖截河长46公里，最宽处3公里，拦河坝长400多米，湖面面积9．9平方公里，总蓄水2．49亿立方米，总装机9370千瓦，平均发电2800万度，属水利部一级管理单位，水库始建于1958年7月l口，故原名”XX水库”，景区总面积54．18平方公里，景区旅游资源丰富多样，以纯净明澈的溪流湖水，清幽秀丽的湖光山色，奇特险峻溶洞景观，世外桃源式的田园村寨，野趣盎然的山林特产和佛道并奉的人文景观为特色。 三、XX湖风景区客源预测 1、客源预测方面与预测依据 (1)会议、观光与实习的旅游人数
这部分游客大部分来XX、上饶市，年均1700—2000人次／年（１９９５－１９９９年）。其中会议占３０%，学生实习占１６%，观光占２４%，甚至为因公出差等游客，年平均增长率在３－４%之间。 （2）XX山的过路游客
经XX山东路的游客有两条路，一条是从东部浙江华埠入北山，另一条是经XX湖上北XX山，两条路上XX的游客据统计约占XX山游客的１5％，每条游线游客各占一半，即经XX湖上XX山的客人占
XX山总游客７５%。XX山游客自１９９４处到２０００处由５万人次增长到１２万人次，１９９４年路经XX湖的游客有３７５０人次，２０００年有９０００人次，随着今后经XX湖的上山公路与上山索道建成后，XX山风景区形成了旅游环线，预计路经XX湖上下XX山的游客比率会上升到２５－３０%。
（３）XX湖XX寺香客，游憩客人香客与郊游人数每年约有 １５０００人次，过夜人数占１０%，这部分人平均每年增长率不大。 ２、XX湖风景区游客增长预测。
据以上分析，XX湖风景区的游客增长预测如下表：
类型 会议观光等游客 XX山游客增长 占XX山游客赴XX山过路游客 比例 住宿占过路游客比例 过路游客数 其中住宿人数 XX县周边地区休闲游客 住宿游客所占比例 游客人数 其中住宿人数 游客人数 其中住宿人数 １３ １３ １３ １３ 游客人数 ２０００ ２４３１ ３０７１ ５９７８ ６０９７０ 增长率 ２０００ ４ ２００５ ５ ２０１０ ７ ２０２０ ８ 产值 ７．５ ２５ ２５ ２５ ９０００ ３ １６５６７ １０ １０ ３０５６３１ ２５７５２７１ ２３５１７８ １２０３００ １１９９０ ２７５６５４１ １０１７４２ ７．６ １５００ １１４ １２５００ ２１１４ ４９７ ８ ２０００ １６０ ２０９９８ ３０８８ １０１７４ １０ ５０００ ５００ １０９８１３ ３０５６３ １０ １４０００ １４００ ３２５６０９ ３７９４１ 总计
１３７４５ ６０４２８６ 第四章 经营胡划与经营管理
一、经营规划 １、 经营范围
根据有关部门的批复，本项目主要经营接待来XX山度假、观光、休闲、娱乐等客人的吃住行娱乐。 ２、 建设规模及风格 单位：万元
年度 ２００３ ２００４ ２００５ ２００６ ２００７ ２００８ ２００９ ２０１０ 人次 ４０００ ４５００ ５０００ ６０００ ６５００ ６５００ ６５００ ６５００ 每人消费 １２０ １２０ １４０ １４０ １５０ １５０ １５０ １５０ 营业收入 ４８ ５４ ７０ ８４ ９７.５ ９７.５ ９７.５ ９７.５ 直接成本 １４.８ １７.２ ２１ ２５.２ ２９.２５ ２９.２５ ２９.２５ ２９.２５ 工资等 １２ １２.５ １３.２ １３.６ １４.５ １４.５ １４.５ １４.５ 税 ２.４ ２.７ ３.５ ４.２ ５.０７５ ５.０７５ ５.０７５ ５.０７５ 利润 １８.８ ２１.６ ３２.３ ４１ ４８.６７５ ４８.６７５ ４８.６７５ ４８.６７５ 建设规模总投资500万元，前期工程投资约250万元，建设分体式标准间20间(合4０人)，每间建筑面积34平方米，主楼一栋。其中餐厅８0平方米，厨房14平方米，会议厅150平方米，双人标间10间，计250平方米，其他用房15０平方米．长廊８０米等，总建设面积１３００平方米。
分体式标准间均采用外古色古香，内舒适高档豪华的设计格调，且每间外观造型各异，间间因势变化因势布局，并适当用长廊过接，主楼采用与分体式标间充分吻合的设计风格。由曲径与长廊做连线。将主楼与分体标间构成一幅美妙和谐的图案，真正体现山庄即景的构思。
二．经营管理