云锡松树脚分矿业务流程汇编钳工作业流程图流程名称相关制度、规范、文件及记录《安全技术操作规程》《备件修理单》《派工单》《设备巡查记录》《加工图纸》钳工作业流程编码执行核心岗位钳工Ytc-sk-zhcj-001受控状态控制部门/领导已受控车间分管领导钳工钳工组组长开始车间分管领导接收工作任务下达工作任务钳工制作设备巡检正常异常巡查记录不能处理处理建议看图下料制作实施巡查记录故障分析能处理准备工具、配件做好工作情况记录处理组织故障处理《加工制作修理完成项目表》故障处理记录完成任务临时任务下达并组织实施临时任务安排《故障处理记录》作好记录结束主管编制时间XXX2011.12审核审核时间分管副坑长（副主任）2012.1.4批准批准时间坑长（主任）2012.3.5001云锡松树脚分矿业务流程汇编车工作业流程图流程名称车工作业流程编码执行核心岗位车工Ytc-ck-zhcj-002受控状态控制部门/领导班组长开始已受控车间分管领导车工相关制度、规范、文件及记录《安全技术操作规程》《备件修理单》《派工单》接收工作任务车床加油下达工作任务刀具车床检查否组织修理《加工图》启动空床3-6分钟图纸研究划线定制加工工艺车削加工否产品成型《质检记录》质检是车床整洁、整顿《备件加工记录》填备加工记录结束主管编制时间XXX2011.12审核审核时间分管副坑长（副主任）2012.1.4批准批准时间坑长（主任）2012.3.5002云锡松树脚分矿业务流程汇编刨工作业流程图流程名称刨工作业流程编码执行核心岗位刨工Ytc-sk-zhcj-003受控状态控制部门/领导班组长已受控车间分管领导刨工相关制度、规范、文件及记录《安全技术操作规程》《备件修理单》《派工单》开始接收工作任务车床加油下达工作任务《设备巡检记录》刀具车床检查否组织修理或更换启动空床3-6分钟《加工图》图纸研究划线定制加工工艺刨削加工否产品成型质检《质检记录》是刨床整洁、整顿填备加工记录结束主管编制时间XXX2011.12审核审核时间分管副坑长（副主任）2012.1.4批准批准时间坑长（主任）2012.3.5003云锡松树脚分矿业务流程汇编铣工作业流程图流程名称铣工作业流程编码执行核心岗位铣工Ytc-sk-zhcj-004受控状态控制部门/领导班组长已受控车间分管领导铣工相关制度、规范、文件及记录《安全技术操作规程》《备件修理单》《派工单》开始接收工作任务铣床加油下达工作任务《设备巡检记录》刀具车床检查否组织修理或更换启动空床3-6分钟《加工图》图纸研究划线定制加工工艺铣削加工否产品成型质检《质检记录》是铣床整洁、整顿填备加工记录结束主管编制时间XXX2011.12审核审核时间分管副坑长（副主任）2012.1.4批准批准时间坑长（主任）2012.3.5004云锡松树脚分矿业务流程汇编镗工作业流程图流程名称镗工作业流程编码执行核心岗位铣工Ytc-sk-zhcj-005受控状态控制部门/领导班组长已受控车间分管领导镗工相关制度、规范、文件及记录《安全技术操作规程》《备件修理单》《派工单》开始接收工作任务镗床加油下达工作任务《设备巡检记录》刀具车床检查否组织修理或更换启动空床3-6分钟《加工图》图纸研究划线定制加工工艺镗削加工否产品成型质检《质检记录》是镗床整洁、整顿填备加工记录结束主管编制时间XXX2011.12审核审核时间分管副坑长（副主任）2012.1.4批准批准时间坑长（主任）2012.3.5005
云锡松树脚分矿业务流程汇编锻工作业流程图流程名称锻工作业流程编码执行核心岗位锻工Ytc-sk-zhcj-006受控状态控制部门/领导班组长已受控车间分管领导锻工相关制度、规范、文件及记录《安全技术操作规程》《备件修理单》《派工单》开始接收工作任务穿戴好劳动保护用品烧炉子压气锤加油锻具模具检查下达工作任务《设备检查记录》设备检查异常组织修理启动压气锤《加工图》图纸研究制定锻工工艺毛胚件加热锻制加工填备加工记录结束《加工制件修理完成项目表》主管编制时间XXX2011.12审核审核时间分管副坑长（副主任）2012.1.4批准批准时间坑长（主任）2012.3.5006云锡松树脚分矿业务流程汇编焊工作业流程图流程名称焊工作业流程编码执行核心岗位焊工Ytc-sk-zhcj-007受控状态控制部门/领导焊工组长已受控车间分管领导焊工相关制度、规范、文件及记录《安全技术操作规程》《备件修理单》《派工单》开始接收工作任务下达工作任务穿戴好防护用品《压力容器检查记录表》器具检查异常组织修理正常焊接制作焊件质检不合格合格完成临时任务临时任务下达《加工制作修理完成项目表》填备工作记录结束主管编制时间XXX2011.12审核审核时间分管副坑长（副主任）2012.1.4批准批准时间坑长（主任）2012.3.5007云锡松树脚分矿业务流程汇编电机维修工作业流程图流程名称电机维修工作业流程编码执行核心岗位电机维修工Ytc-sk-zhcj-008受控状态控制部门/领导班组长已受控车间分管领导电机维修工相关制度、规范、文件及记录《安全技术操作规程》《备件修理单》《派工单》开始接收工作任务下达工作任务设备、仪表工具检查是否组织修理或更换判断电机故障《电工岗位工作标准》摇表测对地绝缘电阻拆端盖、线圈清出定子转子污垢线模绕定子线圈安装线圈涂绝缘漆、炉烤安装并测试质检是《电工岗位职责》否《质检记录》摆放整洁、清理现场填写维修记录结束主管编制时间XXX2011.12审核审核时间分管副坑长（副主任）2012.1.4批准批准时间坑长（主任）2012.3.5008云锡松树脚分矿业务流程汇编井下维修工作业流程图流程名称井下维修工作业流程编码执行核心岗位井下维修工Ytc-sk-zhcj-009受控状态控制部门/领导班组长已受控车间分管领导井下维修工相关制度、规范、文件及记录《安全技术操作规程》《备件修理单》《派工单》开始接收工作任务工作地点安排下达工作任务检查工具运输设备正常异常组织修理或更换《井下维修工岗位工作标准》抵达工作现场安全检查有问题《井下维修工岗位职责》无问题排除安全隐患准备工作问题诊断与维修否安装并测试质检是《质检记录》清理检查设备填写维修记录结束主管编制时间XXX2011.12审核审核时间分管副坑长（副主任）2012.1.4批准批准时间坑长（主任）2012.3.5009云锡松树脚分矿业务流程汇编库管员作业流程图流程名称库管员作业流程编码执行核心岗位库管员开始核对物品名称、数量、质量无问题Ytc-sk-zhcj-010受控状态控制部门/领导班组长已受控车间分管领导库管员相关制度、规范、文件及记录《安全技术操作规程》《备件修理单》《派工单》有问题查明原因相应处理开具领料单发放物料《库管员岗位工作标准》《库管员岗位职责》逐笔记录电脑记录差错检查盘点库存正常做材料计划审批落实用量核对数量、质量通过《质检记录》入库填写库存记录结束主管编制时间XXX2011.12审核审核时间分管副坑长（副主任）2012.1.4批准批准时间坑长（主任）2012.3.5010
云锡松树脚分矿业务流程汇编下料工作业流程图流程名称下料工作业流程编码执行核心岗位下料工Ytc-sk-zhcj-011受控状态控制部门/领导班组长开始已受控车间分管领导下料工相关制度、规范、文件及记录《安全技术操作规程》《备件修理单》《派工单》接收工作任务锯床加油下达工作任务锯床、锯片检查否组织修理、更换《加工图》启动空床3-6分钟图纸研究划线定制加工工艺锯料否半成品《质检记录》质检是运送到各组加工《备件加工记录》锯床、现场清理填备加工记录结束主管编制时间XXX2011.12审核审核时间分管副坑长（副主任）2012.1.4批准批准时间坑长（主任）2012.3.5011云锡松树脚分矿业务流程汇编支护工作业流程图流程名称支护工作业流程编码执行核心岗位支护工Ytc-sk-zhcj-012受控状态控制部门/领导班组长已受控车间分管领导支护工相关制度、规范、文件及记录《安全技术操作规程》《备件修理单》《派工单》开始接收工作任务工作地点安排下达工作任务检查运输设备正常否组织修理或更换材料运输现场检查有问题无问题排除问题《建筑基坑支护技术规程》准备工作支模《现场操作记录》浇灌、喷浆清理、检查设备填写交班记录结束主管编制时间XXX2011.12审核审核时间分管副坑长（副主任）2012.1.4批准批准时间坑长（主任）2012.3.5012云锡松树脚分矿业务流程汇编看守工（门卫）作业流程图流程名称看守工作业流程编码执行核心岗位门卫开始Ytc-sk-zhcj-013受控状态控制部门/领导班组长已受控车间分管领导门卫相关制度、规范、文件及记录做交接班记录工作态度端正有强烈的责任心巡察、检查、做好防盗无问题有问题查明原因相应处理登记进入人员、车辆收缴出门条是否检查落实登记出门人员、车辆清理环境卫生《监控记录》查看监控运行情况正常不正常及时维护填写监控记录《交接班记录》填写交班记录结束主管编制时间XXX2011.12审核审核时间分管副坑长（副主任）2012.1.4批准批准时间坑长（主任）2012.3.5013云锡松树脚分矿业务流程汇编水电抄表工作业流程图流程名称水电抄表工作业流程水电抄表工编码执行核心岗位Ytc-sk-zhcj-014受控状态控制部门/领导已受控车间分管领导综合车间水电抄表工相关制度、规范、文件及记录水电用户收费统计室开始开户接收抄表明细现场抄表确认眷抄用户水电数录入抄收明细发现问题确认问题消除计算抄收结果收录统计收缴费用统计欠费名单切断欠费用户水电确认欠费名单分析并组织解决解释反馈编制抄表明细《水电费用统计簿》《水电欠费统计表》通告《水电欠费通知》通告缴纳欠费收缴欠费恢复水电供应确认欠费结清结束主管编制时间XXX2011.12审核审核时间分管副坑长（副主任）2012.1.4批准批准时间坑长（主任）2012.3.5014云锡松树脚分矿业务流程汇编水泵工作业流程图流程名称水泵工作业流程编码执行核心岗位水泵工开始Ytc-sk-zhcj-015受控状态控制部门/领导班组长已受控车间分管领导水泵工相关制度、规范、文件及记录《安全技术操作规程》《设备巡查记录》检查设备、电气动静密封点有无泄漏有发现问题组织解决《设备检修记录》否水泵靠背轮空转2-3转启动水泵正常否否停泵检修打开闸门正常否是留意水泵运行情况《设备运行记录》需停泵停水关闭闸阀《交接班记录》填备设备运行记录填备交接班记录结束主管编制时间XXX2011.12审核审核时间分管副坑长（副主任）2012.1.4批准批准时间坑长（主任）2012.3.5015