广东银利日化有限公司品质管理工作细则 制程检验作业指导书 6．相关文件 6．1《品质管理制度》 6．2《品质检验标准》 6．3《品质奖惩制度》 7．相关记录 7．1《物料标示卡》 7．2《纠正和预防措施处理单》 7．3《制程检验报告》 7．4《首件检验报告》 7. 5《不良品处理报告》 8．附件 附件一：制程检验控制流程图 文件编号 版本/版次 页 次 生效日期 YL-QC-003 A/0 5/15 制程检验控制流程图 生产进行试样确认合格后 提供3-5个样品和填写首件报告 制程品管按标准进行检验 NO 检验员要求生产重做 OK 签合格样板并签报告，准许量产。 制程品管进行巡回检查 正常 制程品管标识 异常 制程品管要求停机调整，并标示隔离不良品。 生产部经过调整后，经品管确认合格后量产 产品转入下道工序 批 准 审 核 批 准
广东银利日化有限公司品质管理工作细则 成品检验作业指导书 文件编号 版本/版次 页 次 生效日期 MB-QC-003 A/0 6/15 1、目的：本作业指导书是为规范成品检验的流程以及发现问题的处理程序，确保公司最终产品的质量得到有效控制。 2、适用范围：所有公司生产的成品质量控制按此作业指导书执行。 3、职责和权限： 3．1、品管部负责成品的检验和验证； 3．2、生产部负责成品的报检和不合格的处理; 3．3、物控部负责成品的入库与出库管理。 4、程序： 4．1、成品的报检 4．1．1生产部按订单要求进行产品的包装作业，包装方法按客户要求和公司工程部要求进执行。 4．1．2包装的成品需经过OQC确认合格后才可以办理进仓作业，对于包装好的成品，生产车间须通知OQC到现场进行检验。 4．2、成品的检验 4．2．1、成品的检验的抽样按MIL-STD-105E（等效于GB/T2828.1-2012/ISO2859-1:1999），一般检验采用II级水平，特殊检验采用S-1。AQL值:CR:0.25 MAJ:1.5 MIN:4.0。 4．2．2、成品检验必须按照样板和相关技术图纸进行对产品进行外观、规格尺寸、装配和性能方面的检验。判定产品的合格与否。填写《成品检验报告》，并做好《成品检验记录》，以便于追踪和月度统计分析。 4．3、成品检验不合格的处理 4．3．1、 OQC在检验过程中发现不合格超过了公司规定的AQL值，需做好相关记录，并标识好不良品，把不合格的《成品检验报告》提供给品质主管（经理），经评审后，OQC按评审结果处理。 4．3．2、对于连续两次以上出现在同一产品上同一不良原因的情况、重大不良情况及多次提出生产部无法改善的情况，OQC必须填写《纠正和预防措施处理单》要求相关部门改善，并追踪改善结果。 制 定 审 核 批 准
广东银利日化有限公司品质管理工作细则 成品检验作业指导书 部保存。 5．相关文件： 5．1《品质检验标准》 5．2《品质检验作业指导书》 6．相关记录： 6．1《成品检验报告》 6．2《成品检验记录》 6．3《纠正和预防措施处理单》 6. 3《不良品处理报告》 7．附件：成品检验控制流程图： 文件编号 版本/版次 页 次 生效日期 YL-QC-003 A/0 7/15 4．4、记录保存，《成品检验报告》、《成品检验记录》、《纠正和预防措施处理单》由品管制 定
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广东银利日化有限公司品质管理工作细则 成品检验作业指导书 成品检验控制流程图 文件编号 版本/版次 页 次 生效日期 YL-QC-003 A/0 8/15 生产部包装 生产报检 检验员到现场按标准抽样 检验员按标准进行检验 NO OK 检验员标示待处理 出合格报告并做合格标示 出不合格报告 准许入库 呈报品质主管(经理） 品质主管(经理）分析 OK NO 品质主管 审核 检验员把不合格报告传递给生产部 生产部区分是否急单并在报告单上注明 检验员重新标示 生产部申请让步使用 品管部直接通知生产返工或重新生产 MIN类不良 CR、MAJ类不良 品质/生产/技术评审 审 品管部裁决 否 生产/技术/品管评审结论是否一致 品管部呈报总经理审批裁决 是 检验员按评审和裁决结果进行重新标示（盖章） `` 制 定
生产按最后裁决办理入库或出库手续 审 核 批 准
广东银利日化有限公司品质管理工作细则 来料检验作业指导书 1.0 目的 文件编号 版本/版次 页 次 生效日期 YL-QC-003 A/0 9/15 为保证各种来料（包括客户提供物料）符合公司质量要求，指导检验人员实施检验，特制定本文件。 2.0 适用范围 本文件适用于公司所有包材、纸箱、不干胶、电镀件、烫印膜纸、转印膜、五金配件、化工原料、色粉和其它辅料。 3.0 作业程序 3．1来料检验流程及不合格品处理： 3．2 IQC接收货员通知到待检区检验物料，每种物料必须要有参照样办或规范标准，依规定比例数量抽检来料。 3．3 依允收标准判定来料是否接收，并规范填写《进料检验报告》。 批 准
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