矿井各项生产、经营管理制度建立情况表（表四）
序号 检查项目 各级领导安全生产责任制 职能机构安全生产责任制 岗位人员安全生产责任制 安全隐患排查制度 安全检查制度 安全办公会议制度 安全目标管理制度 安全奖惩制度 安全技术措施审批制度 检查情况 主次 项目 重要 重要 重要 重要 重要 重要 较重要 较重要 较重要 是否 合格 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 其他情况说明：
检查人（签字）： 年 月 日
11
矿井主要图纸情况表（表五）
序号 检查项目 井上下对照图 采掘工程平面图 通风系统图 矿井地质和水文地质图 井下避灾路线图 井上下配电系统图和井下供电设备布置图 井下运输系统图 安全监测装备布置图 井下通信系统图 排水、防尘、防火、注浆、压风、充填、抽放瓦斯管路系统图 检查情况 主次 项目 重要 重要 重要 较重要 重要 较重要 一般 较重要 一般 一般 是否 合格 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 其他情况说明：
检查人（签字）： 年 月 日
12
矿井开采系统检查表（表六）
检查项目 检查内容、标准 检查情况 主次是否项目 合格 备注 1、开拓开采系统符合《开采设计方案》，变更的有审批（备案）证明；采掘比合理，无“三超”现象；煤层开采顺序符合要求，改变开采顺序时必须符合相关规定；无超层越界；开拓系统完善。 2、采掘工作面必须编制作业规程并及时贯彻，作业规程的编制、内容一、 必须符合有关规定。 生产技术管3、采掘工作面遇顶、底理 板松软或破碎、过老空（老巷）、断层、冒顶区以及托伪顶开采和工作面初次放顶、收尾时制定安全措施并贯彻。 4、在坚硬和稳定的煤、岩层中确定巷道不设支护时，必须制定安全措施并及时贯彻。 5、矿井的相关技术资料、图表、记录、报表建立档案，归类管理。 1、矿井必须采用符合规定的采煤方法；开采三角煤、残留煤柱，不能保持2个安全出口时，必须制订安全措施，报企业主要负责人审批。 2、采煤工作面不得回采已留设的保安煤柱。 二、 3、采煤工作面进、回风采煤工作面 行人行道宽度及其他安全距离符合《煤矿安全规程》（以下简称《规程》）第22条规定。 4、采煤工作面安全出口与巷道连接处20m范围内，必须加强支护，巷道高度不得低于1.6m;
13
重要 较重要 一般 一般 一般 重要 重要 较重要 较重要
检查项目 检查内容、标准 5、采煤工作面的支护形式、强度必须符合《作业规程》及相关规定。特殊地段采用其他支护方式时，必须制订专门的补充措施。 检查情况 主次是否项目 合格 备注 较重要 采用落后支护方式的不合格 二、 采煤工作面 6、单体液压工作面必须保证两泵一箱，泵站压力应能保证支柱初撑力符合要求；使用摩擦式金属支柱时，必须使用液压升柱器，使初撑力不得小于50KN。 1、巷道净断面必须符合《规程》第21条规定。 2、巷道支护形式、支护质量必须符合作业规程的规定； 一般 重要 较重要 较重要 三、 掘进工作面 3、掘进工作面必须采取前探支护或其它临时支护措施。 4、开凿或延伸斜井、下山时，必须在斜井、下山的上口设置防跑车装置，在掘进工作面的上方设置坚固的跑车防护装置。 较重要 四、 采掘机械 采掘机械保持完好，运转正常。 巷道内无杂物、无淤泥、无积水（淤泥积水长度不超过5m，深度不超过0.1m）。 一般 五、 文明生产
一般
检查人（签字）： 年 月 日
14
矿井通风检查表（表七）
检查 项目 检查内容、标准 1、矿井必须安设2套同等能力的能正常使用的主要通风机及配套装置并能正常反风，每台的能力满足安全生产要求，以风定产。矿井通风系统独立、合理、生产水平和采区必须实行分区通风；其进、回风不得经过采空区和冒顶区；巷道贯通时须符合规定要求；无不符合规定的串联通风、扩散通风。高、突矿井和开采容易自燃煤层的采区必须设置至少1条专用回风巷，低瓦斯矿井开采煤层群和分层开采采用联合布置的采区，必须设置1条专用回风巷；采区进、回风巷必须贯穿整个采区，严禁一段为进风巷，一段为回风巷。 一、 通风系统 2、煤矿企业必须制定风量计算办法，合理计算矿井用风量；矿井外部漏风率符合有关规定要求；各作业地点、风速和作业环境的气候条件符合规定要求。 3、矿井应按规定设置测风站（点）并定期测风。 4、串联通风要符合《规程》第114条规定，开采有瓦斯喷出或煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出危险的煤层时，严禁任何2个工作面之间串联通风。 5、主要通风机安装位置合理、 装备齐全。 6、按规定对矿井瓦斯等级、煤尘爆炸性和煤层自燃倾向性进行鉴定，结果报省煤炭管理局审批（备案）。
15
检查情况 主次项目 是否 合格 备注 重要 重要 较重要 重要 较重要 重要