总监办自身发生安全事故，包括办公生活区及监理人员至施工现场发生事故，除按照上述程序进行报告、调查、处理外，还应第一时间向公司做出汇报。
4、事故预防
施工单位的事故预防以监督其严格按照批复的各类安全文件进行操作为主。总监办的事故预防应根据发生事故的可能性大小，配备必要的安全设施，加强对监理人员的安全意识教育。
10 安全监理文件与记录管理
1、文件的建立、编制：安全监理文件按照《XXX工程项目管理系统用户手册》及《XXXX项目竣工资料编制规范》有关规定流转。
2、文件的审核、批准：管理体系手册由最高管理者批准；程序文件由管理者代表批准；其它文件由安全专业监理工程师签发。
3、文件的变更：文件的修订应由原制订人或其授权负责人评定，并由原审核/批准人或其授权代表审核/批准。
4、文件的保存：体系文件正本由总监办保存，使用副本由其发放到相关单位/人员，由文件接受、使用人保存；所有文件和资料,各责任单位/人员,均需采用适当方式妥善保存,避免文件资料被损毁或丢失。
5、文件的查阅：监理人员查阅体系文件，须填写借阅单，办理借阅手续。 6、文件的评审：内审时，对体系文件的适用性和符合性进行评审，引起的文件修改按照本程序执行。
7、内部文件按《内部文件管理制度》进行管理。
11 安全管理体系内部审核和管理评审要求
1、目的
为了验证职业健康安全管理体系所规定的活动是否符合职业健康安全管理工作的计划安排和标准要求，以确保职业健康安全管理体系持续有效地运行，特制定本制度，内审每年不少于1次。
2、职责
1）体系管理者代表负责组织开展内审计划的实施，担任或任命审核组长、
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审核组成员，并负责不符合报告、审核报告的批准。
2）审核组组长负责主持召开首末次会议，组织审核组成员向问题单位开具《不符合报告》、纠正措施验证工作，编写内审报告。
3）审核组成员负责填写审核检查表，向问题单位开具《不符合报告》、纠正措施验证工作。
4）安全环保组负责制定审核计划，及时下发审核通知。
5）各部门负责为总监办内审提供必要的条件和配合，并负责本单位不符合项。纠正与预防措施的制定、实施。
3、审核程序 1）审核准备
(1)审核前，安全环保组编制“审核工作计划”，其内容应包括： ①审核的目的； ②审核的范围； ③审核的依据； ④审核组成员及分工； ⑤审核日程安排。
(2)根据受审核部门工作性质，由管理者代表担任或任命审核组长及审核成员，审核成员由具有内审员资格并与所审核活动无直接责任的人员担任。审核组长负责审核的具体组织工作。
(3)“审核工作计划”经管理者代表批准后，安全环保组于审核前5日发至审核单位。
(4)审核组由2人或2人以上组成，由审核组长根据审核计划进行分工。 (5)审核员根据审核分工，编制审核检查表，检查表编写应在审核组长的指导下进行，并经审核组长审查，以免遗漏和不必要的重复。
(6)受审核单位收到“审核工作计划”后，如果对审核的日程安排有异议，可在接到“审核工作计划”的2日内与安全环保部联系，通过协调另行安排；协商后仍不能一致时，由安全环保部汇报管理者代表予以解决。
(7)审核前受审核单位应做好必要的准备工作，包括确定陪同人员及所需要的资源等。
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2）审核实施
(1)审核组长组织召开审核的首次会议，安排本次审核。首次会议内容包括： ①明确审核的目的和范围；
②介绍审核组成员，建立审核组与受审核单位的联系；
③确认审核中各次会议的时间，澄清审核计划中不明确的问题等。 (2)审核员使用编制好的审核检查表进行审核检查，收集证据并将审核情况记入审核检查表。
(3)当现场发现问题时，应让现场的工作人员或陪同人员确认；发现的问题应尽早给予口头反馈，以利于纠正。
(4)审核完成后，审核员向受审核单位对所发现的问题作一次口头通知。 (5)对不符合标准、法规和体系文件的问题下发《不符合报告》，对可能发展为不符合项但尚未构成不符合的问题下发观察项汇总表。
(6)按审核工作计划召开末次会议，审核组成员和受审核单位及相关领导参加，审核组长宣读所发现问题。
3）审核报告
(1)在宣布审核结果后的10个工作日内，审核组应编写完成审核报告，审核报告内容为：
①审核目的、范围； ②审核依据及审核组成员； ③审核综述； ④不符合项分析。
(2)审核报告经管理者代表批准后发布。 (3)审核报告的发放范围：
①总监、管理者代表、总监办有关领导； ②受审核部门。
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12 附件
12.1 安全法律法规清单
1、《中华人民共和国安全生产法》 第17号主席令 2002年 2、《中华人民共和国消防法》 第06号主席令 2008年 3、《中华人民共和国突发事件应对法》 第69号主席令 2007年 4、《安全生产许可证条例》 国务院第397号令 2004年 5、《建设工程安全生产管理条例》 国务院第393号令 2003年 6、《生产安全事故报告和调查处理条例》 国务院第493号令 2007年 7、《中华人民共和国内河交通安全管理条例》国务院第355号令 2002年 8、《特种设备安全监察条例》 国务院第373号令 2003年 9、《工伤保险条例》 国务院第375号令 2003年 10、《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》国务院302号令
2007年
11、《XXX省安全生产条例》 2005年 12、《特种设备安全监察条例》 2003年 13、《起重机械安全监察规定》 2006年 14、《职业病防治法》 2001年 15、其他相关法律法规文件。
12.2 安全监理用表
1、 危险源清单
本表由各施工单位按中标标段填写，经总监审查，管理处参考安全环保中心的咨询意见进行审批。
2、重大危险源清单
本表由各施工单位按中标标段填写，经总监审查，管理处参考安全环保中心的咨询意见进行审批。
3、表危险源风险评估和风险控制策划表
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本表由各施工单位按中标标段填写，经总监审查，管理处参考安全环保中心的咨询意见进行审批。
4、职业健康安全标准清单
本表由各施工单位按中标标段填写，经总监审查，管理处参考安全环保中心的咨询意见进行审批。
5、安全管理体系（计划）、目标、指标及管理方案报审表
本表由各施工单位按中标标段填写，经总监审查，管理处参考安全环保中心的咨询意见进行审批。
6、工作申报表
本表用于施工单位、监理单位、安全中心向有关单位就安全工作提出的报告、材料等，无须审批。
7、工作联系（指令）单
本表由管理处或总监办签发。由管理处签发时，监理单位或施工单位签收，并根据实际情况加以落实；由总监签发时，施工单位签收，并根据实际情况落实。
8、现场巡查表
本表用于管理处、监理巡查标段现场用。表格当场填写，被巡查单位复印留档，事后巡查单位对整改落实情况进行复查。
9、安全检查表
本表适用于承包人自查（每周1次）、监理抽查（每月1次）和管理处抽查（每季度1次）。各自保存该记录备查。检查办法可参照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59—99）或者管理处公布的安全检查表格。
10、安全整改通知书
本表用于施工单位自查后的整改及监理和管理处检查后的整改。 11、安全奖励通知书
本表可用于承包人内部安全奖励，也可用于管理处提出的安全奖励。各自保存相应的奖励记录。
12、安全处罚通知书
本表可用于承包人内部安全处罚，也可用于监理单位和管理处提出的安全处罚。各自保存相应的处罚记录。
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13、安全活动记录表
本表适用于管理处、监理及承包人组织各类安全教育、宣传活动 14、安全工作台帐
本表用于施工单位向监理上报安全工作流水账。经总监办核实后，报管理处安全中心存档，每月上报一次。
15、安全突发事故应急处理演习记录
承包人应根据情况，每年至少举行2次安全突发事故应急处理演习，并保存该记录备查。必要时，承包人可邀请监理及指挥部人员到现场观看或指导。
16、安全事故处理记录表
本表适用于承包人、监理和管理处对安全事故的调查处理情况记录。
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