文件代码： 发布日期： 拟制： 审核： 客供物料管理规定 版本：A0 页次：1/1 批准： 文件修（制）订履历一览表 N0. 1 版 《管理文件审查单》 发布日期 次 编号 A0 070328001 修（制）订说明 新发行 拟制 审核 批准 备注 文件发放范围及份数（在“( )”中打“√”表示需分发的单位，在 “[ ]”中填写该单位发放文件份数）： (√) 总裁办[ 1 ] ( ) 管理者代表[ ] (√) 研发项目中心[ 1 ] (√) 营销中心[ 1 ] (√) 品质中心[ 1 ] (√) 电池事业部（制造部）[ 1 ] (√) 电池事业部（总厂PMC）[ 1 ] (√) 物流中心（采购）[ 1 ] (√) 物流中心（仓库）[ 1 ] ( ) 信息中心[ ] 文 控 员 (√) 财务中心[ 1 ] ( ) 人力资源中心[ ] ( ) 蓝牙事业部[ ] ( ) 精密模具事业部[ ] (√) 精密塑胶事业部[ 2 ] ( ) 其他： [ ] 备注 唯盖有红色的DCC正本受控章方为正式有效文件。
文件代码： 发布日期： 拟制： 审核： 客供物料管理规定 版本：A0 页次：2/2 批准： 1 目的 规范客供物料的识别、规格确定、交期确定、购买、接收、检验、发放、退仓、退货、记录、盘点、异常处理、对账等过程的管理。 2 适用范围 适用于电池事业部生产所使用客供物料的管理。 3 定义 客供物料：由客户直接供应的生产物料，其采购价为0。 4 职责 4.1 营销中心：与客户确认客供物料名称、种类并将客供物料信息反馈相关部门、客供物料跟进、对账。 4.2 研发项目中心：与客户确认客供物料规格、客供物料样品评审及物料承认、在BOM单中对客供物料进行标识。 4.3 总厂PMC：组织客供物料对应订单的评审、跟进客供物料到料状况及对客供物料的厂内管控。 4.4 仓库：客供物料的接收、保管、发放、退货并提供客供物料进出的详细数据。 4.5 生产部：不良和多余客供物料退仓并提供客供物料进出的详细数据。 4.6 品质中心：客供物料的检验、不良客供物料退仓退货确认、客供物料来料异常处理。 5 工作内容 5.1 识别客供物料 5.1.1 新产品立项时，营销中心业务员和客户确认是否有客供物料及客供物料种类，后将客供物料信息（如客供物料种类、客户联络方式、产品名称等）以《市场需求表》方式知会研发项目中心对应工程师。 5.2 确定客供物料规格 5.2.1 营销中心业务员跟进客户提供客供物料样品和客供物料规格书并转交研发项目中心对应工程师，研发项目中心对应工程师和客户沟通确认物料的详细规格并转化为内部《物料规格书》和《BOM》单,并在《物料规格书》和《BOM》中对客供物料进行备注。 5.2.2 研发项目中心工程师核对物料样品是否与《物料规格书》一致，核对无误后将样品交IQC检验,并附交客供物料《物料规格书》、《认证样品送检单》，后依照《样品评审及物料承认流程》对客供物料签样。 5.3 确定客供物料交期 5.3.1 营销中心业务员跟进客户提供客供物料的到料计划整理后转发给总厂PMC和仓库，客供物料到料计划应注明：客户名、客供物料名称、客户订单号、客供物料编号。 5.4 跟进客供物料 5.4.1 营销中心业务员跟进客户供应物料至我司仓库。 5.5 接收客供物料 5.5.1 客供物料到厂后，收货区仓管员根据《送货单》查询对应客供物料到料计划打印出《进料验收单》，验收单“订单号”处应特别备注“客供”,之后将物料放待检区，具体按《仓库管理规定》执行，并将客供物料到料状况知会营销中心和PMC。 5.6 检验、发放客供物料 5.6.1 IQC按《来料检验及不合格品控制流程》对客供物料进行检验,来料不良客供物料由SQE和客户确认后判定，IQC根据判定结果填写《进料验收单》送仓管员处。 5.6.2 仓管员按《仓库管理规定》将合格的客供物料入库，并在客供物料放臵处挂“客供物料”标识牌，且在《物资收发卡》上备注“客供”。 5.6.3 仓管员按《仓库管理规定》发放客供物料，并在《物料清点交接单》上标注“客供”。 5.7 客供物料退仓 5.7.1 制程中检验出的来料不良客供物料由生产部填写《退仓单》并在《退仓单》上备注“客供”后交相关人
文件代码： 发布日期： 拟制： 审核： 客供物料管理规定 版本：A0 页次：3/3 批准： 员签名(SQE需填写退货意见)，具体参照《生产物料管理规定》执行。 5.7.2 制程不良客供物料和多余客供物料生产部按《生产物料管理规定》填写《退仓单》，并在《退仓单》上备注“客供”，之后交相关人员和生产总监签名确认，具体按《生产物料管理规定》执行。 5.7.3 分厂生产部不良或多余物料按5.7.1和5.7.2方式先退分厂仓库，分厂仓库再退总厂仓库。 5.8 客供物料退货 5.8.1 来料不良客供物料由仓管员确认《进料验收单》或《退仓单》物料品名、规格、数量及相关人员签名无 误后填写《退货单》（注明“来料不良”和“客供”）和《退货记录表》，并交对应业务员签字确认， 具体按《仓储不合格品管理规定》执行，后仓管员将不良物料退回客户处，并将《退货单》各联交相关 部门。 5.8.2 制程不良或多余的客供物料当累计到一定数量时，仓管员交营销中心确认是否退客户，如需退客户由仓管员开出《退货单》（制程不良注明“制程不良”和“客供”，多余物料注明“良品”和“客供”） 退回客户处，并将《退货单》各联交相关部门，若不需退客户按《报废物品管理规定》和《呆料处理流程》处理。 5.9 客供物料记录 5.9.1 总厂PMC在收到客供物料到料计划的同时拟制《客供物料到料与出料记录表》[电子档（分表）]共享并分配可写入权限给仓库(总厂、分厂)、总厂生产部到料与出料记录人员，并同时建立《客供物料到料与出料记录表》[电子档（总表）]对记录进行汇总。(总表采用自动数据链接跟踪) 5.9.2 分厂仓库、总厂仓库、总厂生产部到料与出料记录人员将本部门客供物料到料与出料状况记录在《客供 物料到料与出料记录表》上。 5.9.3 总厂PMC物控员每天核查《客供物料到料与出料记录表》上各部门记录是否一致、记录是否及时，如发现异常则当即通知相关部门整改。 5.10 客供物料盘点 5.10.1 总厂PMC物控员每周末组织仓库（总厂、分厂）、生产部（总厂、分厂）人员对客供物料进行盘点,并填写《盘点表》，后将盘点结果与《客供物料到料与出料记录表》核对： A 如核对一致，则盘点结束。 B 如核对不一致，相关人员重新核查《客供物料到料与出料记录表》及客供物料相关单据包括《送 货单》、《进料验收单》、《物料清点交接单》、《发货单》、《退仓单》、《退货单》及实物，查找不一 致原因，并追究相关责任部门/责任人责任。 5.11 客供物料异常处理 5.11.1 客供物料来料异常(2%以上不良率)、交期异常时相关人员分别按《订单异常处理流程》和《制程品质异常处理流程》处理。 5.12 客供物料对账 5.12.1 客供物料对账方法同一般物料对账方法，具体参照《采购对账申请付款流程》执行。（客供物料请购价为0，不需申请付款）。 6 支持及引用文件 《订单评审管理流程》 《生产计划管理流程》 《物料控制管理规定》 《生产物料管理规定》 《来料检验及不合格品控制流程》 《仓储不合格品管理规定》 《仓库管理规定》 《采购对账申请付款流程》 《报废物品管理规定》
文件代码： 发布日期： 拟制： 审核： 客供物料管理规定 《呆料处理流程》 《样品评审及物料承认流程》 《订单异常处理流程》 《制程品质异常处理流程》 7 生成记录(表单) 记录代码 记录名称 11.3.2.1 《客供物料到料与出料记录表》 8 附录 无 版本：A0 页次：4/4 批准： 归管部门 总厂PMC 保存年限 一年